2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）精神、《中共湖南省委辦公廳,、省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）、湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)、山財(cái)績(jī)〔2022〕133號(hào)和縣委,、縣政府有關(guān)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，現(xiàn)將我單位部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
一,、基本情況
（一）單位基本概況
衡山縣供銷合作社聯(lián)合社成立于1951年6月,，系衡山縣人民政府直屬正科級(jí)全額撥款參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，至2021年12月,，共有編制18人,，實(shí)有人數(shù)37人，其中財(cái)政供養(yǎng)人員12人,、離退休21人,、其他人員4人；無(wú)公務(wù)車輛,。縣供銷合作社根據(jù)職能下設(shè)辦公室,、人事政工股、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股,、合作發(fā)展股,、監(jiān)審股五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；無(wú)下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu),。
(二）部門(mén)主要職能職責(zé)
1,、貫徹執(zhí)行中共中央、國(guó)務(wù)院和省,、市,、縣黨委政府及全國(guó)供銷總社等有關(guān)供銷社改革發(fā)展的路線、方針,、政策和法律法規(guī),；負(fù)責(zé)依法制定全縣供銷合作社系統(tǒng)改革和發(fā)展規(guī)劃并組織指導(dǎo)實(shí)施,；負(fù)責(zé)對(duì)全縣供銷社系統(tǒng)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào),、監(jiān)督,、服務(wù)、教育培訓(xùn),。
2,、負(fù)責(zé)建設(shè)全縣農(nóng)村現(xiàn)代商品流通體系。主要發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,、農(nóng)村日用消費(fèi)品（含圖書(shū),、藥品）、農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷,、再生資源（含報(bào)廢車輛）回收利用和農(nóng)村電子商務(wù)五大經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),；負(fù)責(zé)組織實(shí)施新網(wǎng)工程、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)供銷合作總社新型合作示范項(xiàng)目建設(shè),。
3,、負(fù)責(zé)構(gòu)建縣政府主導(dǎo)的農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系和城鄉(xiāng)綜合服務(wù)體系建設(shè)。實(shí)施惠農(nóng)綜合服務(wù)工程,，建立新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)方式和手段；完善農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通服務(wù)體系,，提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)水平,；健全城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系，打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺(tái),；構(gòu)建農(nóng)村合作金融服務(wù)體系,，開(kāi)展農(nóng)村合作金融服務(wù)；構(gòu)建縣,、鄉(xiāng),、村三級(jí)上下貫通的惠農(nóng)綜合服務(wù)體系。
4,、負(fù)責(zé)全縣供銷合作社基層組織體系建設(shè),，實(shí)施基層組織建設(shè)工程。推進(jìn)縣供銷社機(jī)關(guān)規(guī)范性建設(shè),，優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職能配置；多種形式發(fā)展,、改造,、壯大鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社；參加村級(jí)（社區(qū)）綜合服務(wù)社建設(shè)。
5,、指導(dǎo)全縣供銷合作社系統(tǒng)做大做強(qiáng)社有企業(yè)，培育參股控股各類龍頭企業(yè),，推進(jìn)社有企業(yè)健全現(xiàn)代企業(yè)制度,；推動(dòng)社有企業(yè)參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化示范和農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)推廣等項(xiàng)目,。
6,、組織和引領(lǐng)縣域內(nèi)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)規(guī)范發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社及聯(lián)合社,、行業(yè)協(xié)會(huì),、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍。
7,、根據(jù)縣人民政府授權(quán),，承擔(dān)化肥、農(nóng)藥,、棉花,、食用油等重要物資的國(guó)家和地方政府儲(chǔ)備及救災(zāi)物資儲(chǔ)備等任務(wù)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)參與全縣農(nóng)村商品流通及市場(chǎng)體系建設(shè)的規(guī)劃編制及修訂,；參與有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和煙花爆竹行業(yè)的市場(chǎng)管理,；參與管理指導(dǎo)全縣再生資源回收利用市場(chǎng)體系建設(shè)。
8,、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣供銷社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理,，依法維護(hù)供銷社的合法權(quán)益。
9,、指導(dǎo)全縣供銷社系統(tǒng)的科技開(kāi)發(fā)和有關(guān)科技成果的轉(zhuǎn)化及推廣工作,，推進(jìn)科技興社。
10,、研究制定縣供銷社及所屬單位人事,、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)的管理制度并組織實(shí)施,，負(fù)責(zé)全縣供銷社系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè),。
11、承接縣政府在農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù),、農(nóng)產(chǎn)品流通,、農(nóng)村電子商務(wù)、農(nóng)村合作金融,、農(nóng)村精準(zhǔn)扶貧等領(lǐng)域轉(zhuǎn)移的為農(nóng)服務(wù)職能,。
12、承辦縣委、縣政府和上級(jí)社交辦的其他工作,。
二,、基本支出情況
2021年度我社全年決算支出為324.26萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出313.26萬(wàn)元,，有基本支出227.11萬(wàn)元（工資福利支出171.33萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出23.95萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出31.83萬(wàn)元）,，基本支出是為保障我社正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出，具體包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)，辦公費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，以及離退休費(fèi)用等其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
三,、項(xiàng)目支出情況
2021年度我社一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出86.15萬(wàn)元，其中基層組織體系建設(shè)資金50萬(wàn)元,、農(nóng)品山香電商平臺(tái)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元,、綜合改革工作經(jīng)費(fèi)18.15萬(wàn)元。
四,、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
2021年度縣財(cái)政年初預(yù)算本單位部門(mén)支出總計(jì)228.44萬(wàn)元,，其中基本支出154.82萬(wàn)元（工資福利支出125.91萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出22.47萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.44萬(wàn)元）,、項(xiàng)目支出73.62萬(wàn)元。按照部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)我社自評(píng)情況：預(yù)算配置10分,、預(yù)算執(zhí)行16分,、預(yù)算管理34分、職責(zé)履行8分,、履職效益22分,，總計(jì)90分,。
單位基本支出績(jī)效情況：2021年，我社加強(qiáng)資金管理,，嚴(yán)格壓減一般性支出,，嚴(yán)控"三公"經(jīng)費(fèi)，在落實(shí)厲行節(jié)約等方面取得了較好的效果,。2021年部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)支出3.71萬(wàn)元,，財(cái)政年初下達(dá)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，控制率為74.2%,。因單位無(wú)公務(wù)用車，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,。無(wú)因公出國(guó)人數(shù),，因公出國(guó)費(fèi)用0元。
單位項(xiàng)目支出績(jī)效情況：2021年我社持續(xù)深化供銷社綜合改革,，把供銷合作社系統(tǒng)打造成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺(tái),，努力為推進(jìn)鄉(xiāng)村振興貢獻(xiàn)力量。具體完成業(yè)務(wù)指標(biāo)如下:
1,、"農(nóng)品山香"電商平臺(tái)積極完善服務(wù)方式,，努力拓寬服務(wù)領(lǐng)域、增強(qiáng)服務(wù)功能,，助推農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)銷對(duì)接,。截止目前，全縣有112家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè),、農(nóng)民專業(yè)合作社入駐"農(nóng)品山香"公眾服務(wù)平臺(tái),，全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)153個(gè)行政村（社區(qū)）在平臺(tái)開(kāi)店1036家，免費(fèi)為入駐企業(yè)和"興農(nóng)小店"發(fā)布相關(guān)推文,、鏈接200條,，免費(fèi)為入駐農(nóng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)包裝、策劃營(yíng)銷活動(dòng)30余次,，密切配合縣委組織部,、縣科技專家服務(wù)團(tuán)開(kāi)展"村播帶貨"20多場(chǎng)，現(xiàn)場(chǎng)助力本土農(nóng)產(chǎn)品銷售,，總瀏覽量突破20萬(wàn)人次,。組織縣內(nèi)中國(guó)社會(huì)扶貧目錄企業(yè)16家入駐全國(guó)"832"平臺(tái)湖南"鄉(xiāng)村振興館"，組織縣內(nèi)企業(yè)參加"832"平臺(tái)產(chǎn)銷對(duì)接會(huì),。
2,、借力縣科技專家服務(wù)團(tuán)，組建衡山惠農(nóng)視頻創(chuàng)作基地,?；?/span>現(xiàn)已制作農(nóng)產(chǎn)品銷售宣傳視頻180期,，直播帶貨8期，均超額完成全年目標(biāo)任務(wù),。
3,、鞏固發(fā)展5個(gè)社有全資企業(yè)、5個(gè)縣級(jí)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)平臺(tái)（中心）,，12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社（鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠農(nóng)服務(wù)中心）,，56個(gè)村級(jí)基層供銷社（村級(jí)惠農(nóng)綜合服務(wù)社）建設(shè)成果。積極指導(dǎo)供銷合作社縣,、鄉(xiāng),、村三級(jí)基層組織體系和經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)，新增村級(jí)供銷社10家,，占年計(jì)劃100%,，增強(qiáng)了供銷合作社服務(wù)"三農(nóng)"的實(shí)力和能力，效果顯著,，綜合改革"衡山模式"得到上級(jí)社肯定與推介積極推進(jìn)供銷合作社綜合改革進(jìn)程,。
4、成功召開(kāi)縣供銷合作社第七次代表大會(huì),?？h委書(shū)記戴新賢，衡陽(yáng)市供銷合作總社理事會(huì)主任劉定安接見(jiàn)代表出席開(kāi)幕式并作重要講話,，縣委副書(shū)記,、縣長(zhǎng)段曉賽參加接見(jiàn)。代表大會(huì)全體會(huì)議審議并通過(guò)了衡山縣供銷合作社《理事會(huì)工作報(bào)告》,、《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》和《章程》修訂的決議案,，為今后五年全縣供銷合作社高質(zhì)量發(fā)展指明了政治方向和發(fā)展目標(biāo)。
五,、存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施
（一）存在的主要問(wèn)題
1,、預(yù)算控制率有待加強(qiáng)。年初部門(mén)預(yù)算編制與年度實(shí)際工作經(jīng)費(fèi)需求存在一些偏差,，年中追加預(yù)算工資福利支出（主要是未進(jìn)編原企業(yè)改制負(fù)責(zé)人工資福利支出）和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（主要是一次性撫恤金支出和傷殘軍人生活補(bǔ)助支出）額度較大,，導(dǎo)致預(yù)算控制率較高。
2,、項(xiàng)目支出超出年初預(yù)算,，主要是年中追加農(nóng)品山香電商平臺(tái)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元。
（二）下一步改進(jìn)措施
1,、科學(xué)編制預(yù)算,。精準(zhǔn)的預(yù)算是抓好執(zhí)行的基礎(chǔ)，我社在今后工作中,，將認(rèn)真加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門(mén)的對(duì)接和溝通,，對(duì)下一年工作開(kāi)支情況進(jìn)行精細(xì)化考量,，加強(qiáng)整體規(guī)劃與統(tǒng)籌，最大程度保障預(yù)算編制的科學(xué)性,。
2,、加快執(zhí)行進(jìn)度。我社將進(jìn)一步加強(qiáng)供銷社綜合改革工作統(tǒng)籌規(guī)劃,，及時(shí)掌握預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度,，準(zhǔn)確提出執(zhí)行建議，提高工作的主動(dòng)性,。同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)考核,，加強(qiáng)預(yù)算全過(guò)程控制，對(duì)執(zhí)行進(jìn)度慢的項(xiàng)目提出切實(shí)可行的整改措施,。
六,、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
我社將按要求將績(jī)效自評(píng)結(jié)果在部門(mén)網(wǎng)站及時(shí)予以公開(kāi)，并將預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量及進(jìn)度納入單位績(jī)效考核范圍,，推動(dòng)全面預(yù)算管理工作取得進(jìn)展。
七,、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
衡山縣供銷合作社聯(lián)合社
2022年8月2日
附件：1.部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表
2.部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
3.2021年度縣級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí) 指標(biāo) | 分值 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 指標(biāo)說(shuō)明 | 得分 | |
投入 10分 | 預(yù)算配置 10分 | 在職人員控制率 | 5 | 以100%為標(biāo)準(zhǔn),。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分,；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,，扣完為止。 | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,，在職人員數(shù)：部門(mén)（單位）實(shí)際在職人數(shù),，以財(cái)政局確定的部門(mén)決算編制口徑為準(zhǔn)。 | 5 | |
"三公經(jīng)費(fèi)"變動(dòng)率 | 5 | "三公經(jīng)費(fèi)"變動(dòng)率≦0,計(jì)8分,；"三公經(jīng)費(fèi)"＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.8分,，扣完為止,。 | "三公經(jīng)費(fèi)"變動(dòng)率=[（本年度"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算數(shù)-上年度"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算數(shù)）/上年度"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算數(shù)]×100% | 5 | |||
過(guò) 程 60分 | 預(yù)算執(zhí)行 20分 | 預(yù)算完成率 | 5 | 100%計(jì)滿分，每低于5%扣2分,，扣完為止,。 | 預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算-年末結(jié)余）/（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算）×100%。 | 5 | |
預(yù)算控制率 | 5 | 預(yù)算控制率=0,，計(jì)5分,；0-10%（含），計(jì)4分,；10-20%（含）,，計(jì)3分,；20-30%（含），計(jì)2分,；大于30%不得分,。 | 預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算/年初預(yù)算）×100%。 | 1 | |||
新建樓堂館所面積控制率 | 5 | 100%以下（含）計(jì)滿分,，每超出5%扣2分,，扣完為止。沒(méi)有樓堂館所項(xiàng)目的部門(mén)按滿分計(jì)算,。 | 樓堂館所面積控制率=實(shí)際建設(shè)面積/批準(zhǔn)建設(shè)面積×100% ,。 | 5 | |||
新建樓堂館所投資概算控制率 | 5 | 100%以下（含）計(jì)滿分,，每超出5%扣2分,，扣完為止。 | 樓堂館所投資預(yù)算控制率=實(shí)際投資金額/批準(zhǔn)投資金額×100% ,。 | 5 | |||
預(yù)算管理 40分 | 公用經(jīng)費(fèi)控制率 | 8 | 100%以下（含）計(jì)滿分，每超出1%扣1分,，扣完為止,。 | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。 | 2 | ||
"三公經(jīng)費(fèi)"控制率 | 7 | 100%以下（含）計(jì)滿分,，每超出1%扣1分，扣完為止,。 | "三公經(jīng)費(fèi)"控制率-（"三公經(jīng)費(fèi)"實(shí)際支出數(shù)/"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算安排數(shù)）×100%,。 | 7 | |||
政府采購(gòu)執(zhí)行率 | 6 | 100%計(jì)滿分，每超過(guò)（降低）5%扣2分,?？弁隇橹埂?/span> | 政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)）×100% | 6 | |||
管理制度健全性 | 8 | ①有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,，2分； |
| 8 | |||
過(guò) 程 60分 | 預(yù)算管理 40分 | 資金使用合規(guī)性 | 6 | ①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),；③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；④支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途,；⑤資金使用無(wú)截留,、擠占、挪用,、虛列支出等情況,。 |
| 6 | |
預(yù)決算信息公開(kāi)性 | 5 | ①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息,，1分；②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息,，1分,；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，1分,；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整,，1分；⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,，1分,。 | 預(yù)決算信息是指與部門(mén)預(yù)算、執(zhí)行,、決算、監(jiān)督,、績(jī)效等管理相關(guān)的信息,。 | 5 | |||
產(chǎn)出及效率 30分 | 職責(zé)履行 8分 | 重點(diǎn)工作實(shí)際完成率 | 8 | 根據(jù)市績(jī)效辦2019年對(duì)各部門(mén)為民辦實(shí)事和部門(mén)重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作考核分?jǐn)?shù)折算。 |
| 8 | |
履職 效益 22分 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 10 | 此兩項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素,，可根據(jù)部門(mén)實(shí)際情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo),。 |
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社會(huì)效益 | 10 | ||||||
行政效能 | 6 | 促進(jìn)部門(mén)改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng),，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，推動(dòng)網(wǎng)上辦事,，提高行政效率,，降低行政成本效果較好的計(jì)6分；一般3分,；無(wú)效果或者效果不明顯0分,。 | 根據(jù)部門(mén)自評(píng)材料評(píng)定。 | 6 | |||
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 | 6 | 90%（含）以上計(jì)6分,； | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象是指部門(mén)（單位）履行職責(zé)而影響到的部門(mén)、群體或個(gè)人,，一般采取社會(huì)調(diào)查的方式,。 | 6 | |||
部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
填報(bào)單位：單位：萬(wàn)元
財(cái)政供養(yǎng)人員情況 | 編制數(shù) | 2021年實(shí)際在職人數(shù) | 控制率 | |||
18 | 16 | 88.89% | ||||
經(jīng)費(fèi)控制情況 | 2020年決算數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) | 2021年決算數(shù) | |||
三公經(jīng)費(fèi) | 4.45 | 5 | 3.71 | |||
1、公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi) | 0 | 0 | 0 | |||
其中：公車購(gòu)置 |
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公車運(yùn)行維護(hù) |
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2,、出國(guó)經(jīng)費(fèi) | 0 | 0 | 0 | |||
3,、公務(wù)接待 | 4.45 | 5 | 3.71 | |||
項(xiàng)目支出： |
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1、業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)(一個(gè)項(xiàng)目一行) |
| 86.15 | 86.15 | |||
基層組織體系建設(shè)經(jīng)費(fèi) | 50 | 50 | ||||
農(nóng)品山香平臺(tái)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi) | 18 | 18 | ||||
供銷綜合改革工作經(jīng)費(fèi) | 18.15 | 18.15 | ||||
2,、運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)(一個(gè)項(xiàng)目一行) |
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…… | ||||||
3,、省、市級(jí)專項(xiàng)資金（一個(gè)專項(xiàng)一行） |
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…… | ||||||
公用經(jīng)費(fèi) | 18.87 | 22.47 | 23.95 | |||
其中：辦公經(jīng)費(fèi) | 2.82 | 5 | 4 | |||
水費(fèi),、電費(fèi),、差旅費(fèi) | 1.21 | 5 | 4.8 | |||
會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi) | 0.28 | 5 | 0 | |||
…… | ||||||
政府采購(gòu)金額 | —— | 10 | 0 | |||
部門(mén)基本支出預(yù)算調(diào)整 | —— | 227.11 | 227.11 | |||
樓堂館所控制情況 | 批復(fù)規(guī)模 | 實(shí)際規(guī)模（㎡） | 規(guī)?？刂坡?/span> | 預(yù)算投資（萬(wàn)元） | 實(shí)際投資（萬(wàn)元） | 投資概算控制率 |
0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | |
厲行節(jié)約保障措施 | 完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)管控各項(xiàng)費(fèi)用支出 | |||||
說(shuō)明："項(xiàng)目支出"需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，包括業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目,、運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目和市級(jí)專項(xiàng)資金等,；"公用經(jīng)費(fèi)"填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。
2021年度縣級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
專項(xiàng)資金名稱 | 基層組織體系建設(shè)資金 | 負(fù)責(zé)人 及電話 | 曠海濱18942005788 | |||||||
縣級(jí)主管部門(mén) | 衡山縣供銷合作社聯(lián)合社 | 實(shí)施單位 | 衡山縣供銷合作社聯(lián)合社 | |||||||
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
| 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B／A） | ||||||
年度資金總額 | 50萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 | 100% | |||||||
其中：中央,、省,、市補(bǔ)助 |
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縣級(jí)資金 | 50萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 | 100% | |||||||
其他資金 |
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年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | ||||||||
推進(jìn)供銷社綜合改革，繼續(xù)實(shí)施基層組織體系建設(shè)和惠農(nóng)綜合服務(wù)工程建設(shè),，落實(shí)"三農(nóng)"要求,，力推農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興,。 | 已達(dá)預(yù)期目標(biāo) | |||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) |
| 年度指標(biāo)值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改進(jìn)措施 | |||
產(chǎn) 出 指 標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 新增村級(jí)供銷社10家 |
| 100% | 100% |
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質(zhì)量指標(biāo) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社全覆蓋 |
| 100% | 100% |
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時(shí)效指標(biāo) | 至2021年底完成 |
| 100% | 100% |
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成本指標(biāo) | 按預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行 |
| 50萬(wàn)元 | 100% |
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效益 指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興 |
| 100% | 100% |
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助力農(nóng)民增收 |
| 100% | 100% |
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績(jī)效指標(biāo) | 效 益 指 標(biāo) | 生態(tài)效益 指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) | 促進(jìn)供銷事業(yè)可持續(xù)發(fā)展 |
| 效果顯著 | 效果明顯 |
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滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 村級(jí)基層社 |
| 滿意 | 100% |
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2021年度縣級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
專項(xiàng)資金名稱 | 農(nóng)品山香電商平臺(tái)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi) | 負(fù)責(zé)人 及電話 | 曠海濱18942005788 | |||||||
縣級(jí)主管部門(mén) | 衡山縣供銷合作社聯(lián)合社 | 實(shí)施單位 | 衡山縣供銷合作社聯(lián)合社 | |||||||
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
| 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B／A） | ||||||
年度資金總額 | 18萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 100% | |||||||
其中：中央,、省、市補(bǔ)助 |
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縣級(jí)資金 | 18萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 100% | |||||||
其他資金 |
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年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | ||||||||
充分發(fā)揮"農(nóng)品山香"電商平臺(tái)在消費(fèi)幫扶,、助力鄉(xiāng)村振興方面的主導(dǎo)作用,，打造區(qū)域化自營(yíng)電商品牌 | 已達(dá)預(yù)期目標(biāo) | |||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) |
| 年度指標(biāo)值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改進(jìn)措施 | |||
產(chǎn) 出 指 標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全縣112家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社入駐平臺(tái) | 組織縣內(nèi)16家企業(yè)入駐"832"平臺(tái) | 100% | 100% |
| ||||
策劃營(yíng)銷活動(dòng),，開(kāi)展村播帶貨 | 開(kāi)展"村播帶貨"20多場(chǎng) | 100% | 100% |
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質(zhì)量指標(biāo) | 擴(kuò)大電商平臺(tái)覆蓋面 |
| 100% | 100% |
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時(shí)效指標(biāo) | 至2021年底完成 |
| 100% | 100% |
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成本指標(biāo) | 按預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行 |
| 18萬(wàn)元 | 100% |
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效益 指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 完成線上交易額450余萬(wàn)元 |
| 100% | 100% |
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助力農(nóng)民增收 |
| 100% | 100% |
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績(jī)效指標(biāo) | 效 益 指 標(biāo) | 生態(tài)效益 指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) | 平臺(tái)服務(wù)有口碑,，企業(yè)爭(zhēng)相來(lái)邀約 |
| 持續(xù)向好 | 效果明顯 |
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滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社 |
| 滿意 | 100% |
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2021年度縣級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
專項(xiàng)資金名稱 | 供銷綜合改革工作經(jīng)費(fèi) | 負(fù)責(zé)人 及電話 | 曠海濱18942005788 | |||||||
縣級(jí)主管部門(mén) | 衡山縣供銷合作社聯(lián)合社 | 實(shí)施單位 | 衡山縣供銷合作社聯(lián)合社 | |||||||
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
| 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B／A） | ||||||
年度資金總額 | 18.15萬(wàn)元 | 18.15萬(wàn)元 | 100% | |||||||
其中：中央、省,、市補(bǔ)助 |
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縣級(jí)資金 | 18.15萬(wàn)元 | 18.15萬(wàn)元 | 100% | |||||||
其他資金 |
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年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | ||||||||
組建衡山惠農(nóng)視頻創(chuàng)作基地,，制作宣傳本地農(nóng)產(chǎn)品銷售視頻，助推鄉(xiāng)村振興,。 | 已達(dá)預(yù)期目標(biāo) | |||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) |
| 年度指標(biāo)值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改進(jìn)措施 | |||
產(chǎn) 出 指 標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 制作農(nóng)產(chǎn)品銷售宣傳視頻180期 |
| 100% | 100% |
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成功召開(kāi)縣供銷社第七次代表大會(huì) |
| 100% | 100% |
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質(zhì)量指標(biāo) | 收效顯著 |
| 100% | 100% |
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時(shí)效指標(biāo) | 至2021年底完成 |
| 100% | 100% |
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成本指標(biāo) | 按預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行 |
| 18.15萬(wàn)元 | 100% |
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效益 指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 助推本地農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對(duì)接 |
| 100% | 100% |
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績(jī)效指標(biāo) | 效 益 指 標(biāo) | 生態(tài)效益 指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
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| 滿意 | 100% |
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