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2022年度部門整體支出績效自評報告
為進一步規(guī)范財政資金管理,，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預算法》,、《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)精神,、《中共湖南省委辦公廳,、省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發(fā)〔2019〕10號)和山財績〔2023〕88號有關(guān)要求,，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：
一,、單位基本情況
（一）部門主要職責
1,、貫徹執(zhí)行中共中央,、國務(wù)院和省、市,、縣黨委政府及全國供銷總社等有關(guān)供銷社改革發(fā)展的路線,、方針、政策和法律法規(guī),；負責依法制定全縣供銷合作社系統(tǒng)改革和發(fā)展規(guī)劃并組織指導實施,；負責對全縣供銷社系統(tǒng)的指導、協(xié)調(diào),、監(jiān)督,、服務(wù)、教育培訓,。
2,、負責建設(shè)全縣農(nóng)村現(xiàn)代商品流通體系。主要發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,、農(nóng)村日用消費品（含圖書,、藥品）、農(nóng)副產(chǎn)品購銷,、再生資源（含報廢車輛）回收利用和農(nóng)村電子商務(wù)五大經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò),；負責組織實施新網(wǎng)工程,、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)供銷合作總社新型合作示范項目建設(shè)。
3,、負責構(gòu)建縣政府主導的農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系和城鄉(xiāng)綜合服務(wù)體系建設(shè),。實施惠農(nóng)綜合服務(wù)工程，建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系,，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)方式和手段,；完善農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通服務(wù)體系，提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)水平,；健全城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系,，打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺；構(gòu)建農(nóng)村合作金融服務(wù)體系,，開展農(nóng)村合作金融服務(wù),；構(gòu)建縣、鄉(xiāng),、村三級上下貫通的惠農(nóng)綜合服務(wù)體系,。
4、負責全縣供銷合作社基層組織體系建設(shè),，實施基層組織建設(shè)工程,。推進縣供銷社機關(guān)規(guī)范性建設(shè)，優(yōu)化機構(gòu)設(shè)置,、職能配置,；多種形式發(fā)展、改造,、壯大鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社；參加村級（社區(qū)）綜合服務(wù)社建設(shè),。
5,、指導全縣供銷合作社系統(tǒng)做大做強社有企業(yè)，培育參股控股各類龍頭企業(yè),，推進社有企業(yè)健全現(xiàn)代企業(yè)制度,；推動社有企業(yè)參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、標準化示范和農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)推廣等項目,。
6,、組織和引領(lǐng)縣域內(nèi)農(nóng)村合作經(jīng)濟發(fā)展，引導規(guī)范發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社及聯(lián)合社,、行業(yè)協(xié)會,、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀人隊伍。
7,、根據(jù)縣人民政府授權(quán),，承擔化肥,、農(nóng)藥、棉花,、食用油等重要物資的國家和地方政府儲備及救災物資儲備等任務(wù),；會同有關(guān)部門參與全縣農(nóng)村商品流通及市場體系建設(shè)的規(guī)劃編制及修訂；參與有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和煙花爆竹行業(yè)的市場管理,；參與管理指導全縣再生資源回收利用市場體系建設(shè),。
8、指導和監(jiān)督全縣供銷社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理,，依法維護供銷社的合法權(quán)益,。
9、指導全縣供銷社系統(tǒng)的科技開發(fā)和有關(guān)科技成果的轉(zhuǎn)化及推廣工作,，推進科技興社,。
10、研究制定縣供銷社及所屬單位人事,、財務(wù),、資產(chǎn)的管理制度并組織實施，負責全縣供銷社系統(tǒng)人才隊伍建設(shè),。
11,、承接縣政府在農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品流通,、農(nóng)村電子商務(wù),、農(nóng)村合作金融、農(nóng)村精準扶貧等領(lǐng)域轉(zhuǎn)移的為農(nóng)服務(wù)職能,。
12,、承辦縣委、縣政府和上級社交辦的其他工作,。
（二）人員編制情況
衡山縣供銷合作社聯(lián)合社成立于1951年6月,，系衡山縣人民政府直屬正科級全額撥款參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，至2022年12月,，共有編制18人,，實有人數(shù)38人，其中財政供養(yǎng)人員13人,、離退休21人,、其他人員4人；無公務(wù)車輛,?？h供銷合作社根據(jù)職能下設(shè)辦公室、人事政工股,、財務(wù)統(tǒng)計股,、合作發(fā)展股,、監(jiān)審股五個內(nèi)設(shè)機構(gòu)；無下設(shè)二級機構(gòu),。
二,、預算支出及績效情況
(一)部門預決算情況
1、部門預算情況
2022年年初預算安排收入226.36萬元,，其中一般公共財政撥款226.36萬元,；2022年年初預算安排支出226.36萬元，其中：基本支出175.16萬元,，項目支出51.20萬元,。
2、部門決算情況(含年中預算追加情況)
2022年決算總收入401.57萬元,，較預算增加175.21萬元,，總支出401.88萬元，其中：基本支出261.27萬元,，占總支出的65.01%,； 項目支出140.61萬元， 占總支出的34.99%,。差異產(chǎn)生的主要原因是年中追加了社會保障和就業(yè)支出50萬元,，衛(wèi)生健康支出2萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出123萬元,。
3,、“三公"經(jīng)費執(zhí)行情況
2022年“三公"經(jīng)費預算數(shù)5萬元，其中：因公出國(境)費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,，公務(wù)接待費5萬元。 “三公"經(jīng)費決算數(shù)1.78元,，控制率為35%,。其中：因公出國(境)費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元,，公務(wù)接待費1.78萬元。2022年,，我社加強資金管理,，嚴格壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費,，在落實厲行節(jié)約等方面取得了較好的成效,。
4、政府采購執(zhí)行情況
2022年度政府采購支出0萬元,，其中：貨物0元,，工程0萬元, 服務(wù)0萬元,。
5、資產(chǎn)管理情況
2022年年末資產(chǎn)總額19.76萬元,，負債總額14.45萬元,，凈資產(chǎn)5.31萬元。截至2022年12月31日,，固定資產(chǎn)賬面原值12.70萬元,， 在用資產(chǎn)12.70萬元，資產(chǎn)使用率100%,。
(二)資金使用及績效情況
1,、整體績效目標完成情況
2022年我社持續(xù)深化供銷社綜合改革，把供銷合作社系統(tǒng)打造成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺,，努力為推進鄉(xiāng)村振興貢獻力量,。具體完成情況如下:
（1）加強黨的各項建設(shè)工作。不斷加強機關(guān)黨建工作,，扎實推進黨風廉政建設(shè),，意識形態(tài)常抓不懈，全面推進依法治縣工作,。
（2）開展聯(lián)手幫扶工作,。對聯(lián)手幫扶企業(yè)福田鋪鄉(xiāng)永銘農(nóng)莊開展聯(lián)手幫扶相關(guān)工作。通過實地調(diào)研,、出臺聯(lián)手幫扶方案和協(xié)農(nóng)莊解決實際問題,，提出工作建議，督促農(nóng)村項目建設(shè)進度,。
（3）維護系統(tǒng)大局穩(wěn)定,。精心組織開展系統(tǒng)困難職工春節(jié)慰問工作，化解系統(tǒng)信訪積案,，為改制企業(yè)職工做好人事檔案查詢,、養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)相關(guān)服務(wù)工作，積極參與全縣綜治民調(diào)暨平安衡山創(chuàng)建工作,，做好系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作,，積極組織參加到社區(qū)、村森林防滅火工作,。
（4）縣社為民辦實事工作成效明顯,。今年以來,依托“農(nóng)品山香”電商平臺及農(nóng)產(chǎn)品展銷中心,通過年貨節(jié)促銷、基地采摘,、直播帶貨等方式,完成農(nóng)產(chǎn)品線上線下交易額6350萬元,，切實解決了農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社,、家庭農(nóng)場,、農(nóng)業(yè)大戶農(nóng)產(chǎn)品“賣難”難題,為衡山優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品“離衡出湘”出力,。
（5）縣社創(chuàng)新舉措得到省市縣社的高度重視?？h社創(chuàng)新舉措成立惠農(nóng)視頻創(chuàng)作基地,，打造農(nóng)旅結(jié)合小視頻促銷，兩次被全國總社商業(yè)干部學院作為成功案例予以推介,，得到了湖南省科學技術(shù)廳通報表彰,；同時入駐人民日報《視界》新媒體，系全國供銷系統(tǒng)第一批入駐單位,。
2,、項目績效目標完成情況
2022年我社項目支出140.61萬元，其中非稅返還收入37.8萬元,，主要用于黨建,、維穩(wěn)、抗疫和鄉(xiāng)村振興等支出,；供銷綜合改革發(fā)展專項經(jīng)費102.8萬元,，主要用于以下三個方面：
（1）持續(xù)深化綜合改革。今年共新增建設(shè)25家鄉(xiāng),、村基層供銷合作社,。拓寬社會化服務(wù)，助推農(nóng)業(yè)生產(chǎn),。將縣域12家規(guī)模較大,、設(shè)備較全、服務(wù)功能較強的農(nóng)機服務(wù)專業(yè)合作社和水稻種植專業(yè)合作社整合在衡山縣惠農(nóng)服務(wù)有限公司旗下
（2）搭建城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)運營平臺,。我縣第一家村級供銷合作社開云鎮(zhèn)長安村供銷合作社掛牌成立,縣社根據(jù)衡陽市社部署,，提交了入股衡陽市城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)運營集團的合作意向,新橋鎮(zhèn)石倉村供銷合作社也掛牌運營，并且出臺了《衡山縣推進城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)運營平臺工作方案》,。
（3）推進“數(shù)商興農(nóng)”和兩個到戶,。以農(nóng)品山香為載體，以服務(wù)鄉(xiāng)村振興為核心,，為縣域內(nèi)的農(nóng)業(yè)企業(yè),、農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場,、農(nóng)業(yè)大戶等共219家新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體提供入駐供銷興農(nóng)小店的便利,。今年以來通過年貨節(jié)促銷、基地采摘,、直播帶貨等方式完成農(nóng)產(chǎn)品線上線下交易額6350萬元?？h供銷社攜手縣科技專家服務(wù)團打造惠農(nóng)供銷視頻創(chuàng)作直播帶貨基地（中心）,，聯(lián)合縣經(jīng)信局,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、商務(wù)和糧食局等部門單位和社會志愿者,，組建視頻創(chuàng)作團隊,，現(xiàn)已開展“村播帶貨”10期，制作發(fā)布抖音,、惠農(nóng)小視頻,、推文等200多條，借助互聯(lián)網(wǎng)助推農(nóng)產(chǎn)品流通,，助力消費幫扶,。
三、存在的問題及改進措施
（一）存在的主要問題
1,、預算控制率有待加強,。年初部門預算編制與年度實際工作經(jīng)費需求存在偏差，年中追加專項經(jīng)費預算,，導致預算控制率較高,。
2、由于歷史遺留問題,，本單位按有關(guān)文件精神安置改制企業(yè)負責人4人,，來機關(guān)擔任中層骨干，因編制問題未納入財政預算,，財政年中追加人員經(jīng)費,，導致決算支出與年初預算差額較大。
（二）下一步改進措施
1,、科學編制預算,。精準的預算是抓好執(zhí)行的基礎(chǔ)，我社在今后工作中,，將認真加強與業(yè)務(wù)部門的對接和溝通,，對下一年工作開支情況進行精細化考量，加強整體規(guī)劃與統(tǒng)籌,，最大程度保障預算編制的科學性,。
2、加快執(zhí)行進度,。我社將進一步加強供銷社綜合改革工作統(tǒng)籌規(guī)劃,，及時掌握預算資金執(zhí)行進度，準確提出執(zhí)行建議,，提高工作的主動性,。同時加強預算績效目標考核，加強預算全過程控制，對執(zhí)行進度慢的項目提出切實可行的整改措施,。
四,、其他需要說明的情況
本單位將部門支出績效自評結(jié)果在本單位的門戶網(wǎng)站公開，接收社會監(jiān)督,。
2022年度預算支出績效自評表
項目支 出名稱 | 供銷綜合改革發(fā)展專項經(jīng)費 | |||||||
主管部門 | 衡山縣供銷合作社聯(lián)合社 | 實施單位 | 衡山縣供銷合作社聯(lián)合社 | |||||
項目資金 （萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 51.2 | 140.61 | 140.61 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：當年財政撥款 | 51.2 | 140.61 | 140.61 | - | - | - | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | / | / | / | - | - | - | ||
其他資金 | / | / | / | - | - | - | ||
年度總 體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
推進供銷社綜合改革,，繼續(xù)實施基層組織體系建設(shè)和惠農(nóng)綜合服務(wù)工程建設(shè)，落實"三農(nóng)"要求,，力推農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，助力鄉(xiāng)村振興。
| 已達預期目標 | |||||||
績效指標 | 一級指 標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改進措施 |
產(chǎn)出 指標 (50分) | 數(shù)量指標 | 新增建設(shè)鄉(xiāng)村基層供銷合作社 | 25 | 25 | 5 | 5 | ||
新型農(nóng)業(yè)主體入駐供銷興農(nóng)小店 | 200 | 219 | 10 | 10 | ||||
開展“村播帶貨”欄目 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||
質(zhì)量指標 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社全覆蓋 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
時效指標 | 2022年底前完成 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指標 | 按預期計劃執(zhí)行 | 140.61萬元 | 140.61萬元 | 10 | 10 | |||
效益 指標 (30分) | 經(jīng)濟效 益指標 | 農(nóng)產(chǎn)品線上線下交易額 | 6350萬元 | 6350萬元 | 10 | 10 | ||
社會效 益指標 | 助推農(nóng)產(chǎn)品流通,，助力消費幫扶 | 效果顯著 | 效果明顯 | 5 | 5 | |||
生態(tài)效 益指標 | ||||||||
可持續(xù)影 響指標 | 促進供銷事業(yè)可持續(xù)發(fā)展 | 效果顯著 | 效果明顯 | 5 | 5 | |||
平臺服務(wù)有口碑,，企業(yè)爭相來邀約 | 持續(xù)向好 | 效果明顯 | 10 | 8 | ||||
滿意度 指標 (10分) | 服務(wù)對象 滿意度指 標 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化合作企業(yè)，農(nóng)民專業(yè)合作社 | 滿意 | 100% | 10 | 8 | ||
總 分 | 100 | 96 | ||||||
填表人：陳育蕾 填報日期： 2023年8月11日 聯(lián)系電話：18874827495 單位負責人簽字,；曠海濱