2020年度衡山縣白果鎮(zhèn)人民政府部門決算
目 錄
第一部分：衡山縣白果鎮(zhèn)人民政府單位概況
部門職責(zé)
機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分：2020年度部門決算表
1,、收入支出決算總表(財(cái)決01表)
2,、收入決算表(財(cái)決03表)
3、支出決算表(財(cái)決04表)
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總表(財(cái)決01-1表)
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(財(cái)決07表)
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(財(cái)決08-1表)
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(財(cái)決09表)
8,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算決算表(財(cái)決附03表)
第三部分：2020年度部門決算情況說明
1.收入支出決算總體情況說明
2.收入決算情況說明
3.支出決算情況說明
4.財(cái)政撥收入支出決算總體情況說明
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7.性基本預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
8.公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
9.績效情況說明
10.要事項(xiàng)情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分 衡山縣白果鎮(zhèn)人民政府部門概況
一,、部門職責(zé)
白果鎮(zhèn)人民政府，是落實(shí)國家政策,，嚴(yán)格依法行政,，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì),、文化和社會(huì)事業(yè),，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場監(jiān)管。其主要職責(zé)為：
（一）執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家機(jī)關(guān)的決定和命令,，發(fā)布決定和命令,；
（二）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的公共財(cái)產(chǎn),，維護(hù)社會(huì)秩序,，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。
（三）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,，預(yù)算管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì),、教育、科學(xué),、文化,、衛(wèi)生,、體育事業(yè)和財(cái)政,、民政,、司法、行政,、勞動(dòng)保障,、計(jì)劃生育、經(jīng)管等行政工作,。
（四）辦理上級黨委政府交辦的其他事項(xiàng),。
（五）搞好政府各職能部門完成的工作任務(wù)監(jiān)督,，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì),，文化和社會(huì)事業(yè)。
（六）積極開展科技興農(nóng),，興企活動(dòng),，完成農(nóng)業(yè)企業(yè)生產(chǎn)指標(biāo)等任務(wù)，提供公共服務(wù),，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,，構(gòu)建美麗生態(tài)、和諧的社會(huì),。
（七）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理,、監(jiān)督,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
機(jī)構(gòu)情況：衡山縣白果鎮(zhèn)人民政府屬于獨(dú)立運(yùn)行的部門預(yù)算,、核算,、決算財(cái)政財(cái)務(wù)體系,，全額撥款一級預(yù)算行政管理單位,。
白果鎮(zhèn)政府是正科級全額撥款單位,，有二級預(yù)算單位0個(gè),，至2020年12月份，共有編制85個(gè)（行政編33個(gè),，事業(yè)編52個(gè)）,，實(shí)有人數(shù)95人，其中財(cái)政供養(yǎng)在職52人,、離退休43人,；公務(wù)用車定編1臺，現(xiàn)有車輛1臺,。
根據(jù)上述各項(xiàng)職責(zé)政府內(nèi)設(shè)“六辦,、三中心、一大隊(duì)”,?！傲k”即黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧工作辦公室）,、社會(huì)事務(wù)辦公室,、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室）、社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室（信訪室）,、基層黨建工作辦公室,。“三中心”即社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心（文化綜合服務(wù)站,、退役軍人服務(wù)站）,、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心,?！耙淮箨?duì)”即綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
財(cái)政所,、派出所,、交警隊(duì)、司法所,、市場監(jiān)督管理所,、中心學(xué)校、衛(wèi)生院（醫(yī)院）等為縣直部門派駐鎮(zhèn)機(jī)構(gòu),。
2020年白果鎮(zhèn)在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在全鎮(zhèn)干群的共同努力下，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算,，機(jī)關(guān)運(yùn)行正常,，很好的完成了全年的工作目標(biāo)任務(wù)。
第二部分2020年部門決算表
1,、收入支出決算總表(財(cái)決01表)
2,、收入決算表(財(cái)決03表)
3,、支出決算表(財(cái)決04表)
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表(財(cái)決01-1表)
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(財(cái)決07表)
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(財(cái)決08-1表)
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(財(cái)決09表)
8,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公＂經(jīng)費(fèi)支出決算表(財(cái)決附03表)
第三部分2020年度部門決算情況說明
收入支出決算總體情況說明
2020年度上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余610.88萬元,，收入3623.44萬元，支出3871.12萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余363.2萬元,。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余610.88萬元，一般公共財(cái)政撥款收入2758.43萬元,，一般公共預(yù)算撥款支出3045.58萬元,，一般公共財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余323.73萬元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入51萬元,，政府性支出51萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。非財(cái)政撥款收入814.01萬元，非財(cái)政撥款支出774.53萬元,。較上年收入2506.76萬元增加1116.68萬元,，增長率44.55%；較上年支出2517.61萬增長1353.51萬元,，增長率53.76%,，主要是因?yàn)楸灸攴秦?cái)政撥款收支納入本級決算及一般公共服務(wù)支出的增加。
二,、收入決算情況說明
2020年度收入總計(jì)3623.44萬元,，其中：財(cái)政撥款收入2809.43萬元（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2758.43萬元，占76.13%,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入51萬元,，占1.4%），非財(cái)政撥款收入814.01萬元,，占22.47%,。較去年收入2506.76萬元增加1116.68萬元，增長率44.55%,。
三,、支出決算情況說明
2020年度支出總計(jì)3871.12萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3045.58萬元,。（工資福利支出836.28萬元,，占21.6%,，商品和服務(wù)支出262.9萬元，占6.79%,，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助326.84萬元，占8.45%,，資本性支出409.51萬元，占10.58%,，其他支出1210.06萬元,，占31.26%）,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出51萬元,，占1.32%,，非財(cái)政撥款支出774.53萬元,，占20%,。較去年支出較上年支出2517.61萬增長1353.51萬元,，增長率53.76%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2809.43萬元，與2019年2506.76萬元相比增加302.67萬元,，增長率12.07%,，財(cái)政撥款支出總計(jì)3045.58萬元,，與2019年2517.18萬元相比增加528.4萬元,，增長率21%,，主要是因?yàn)楸灸攴秦?cái)政撥款收支納入本級決算及一般公共服務(wù)支出的增加,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為3045.58萬元,，占本年支出合計(jì)的78.67%，與2019年2517.18萬元相比增加528.4萬元，增長率21%,，主要是因?yàn)楸灸攴秦?cái)政撥款收支納入本級決算及一般公共服務(wù)支出的增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出3045.58萬元,，主要用于以下方面：
一般公共服務(wù)支出：1121.65萬元,，占比36.83%,；
文化旅游體育與傳媒支出:170.62萬元，占比5.6%,；
社會(huì)保障和就業(yè)支出：591.5萬元，占比19.42%,；
衛(wèi)生健康支出：38.78萬元,，占比1.27%,；
節(jié)能環(huán)保支出：107.4萬元,，占比3.53%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出：346.82萬元,，占比11.39%,；
農(nóng)林水支出：463.96萬元,，占比15.23%；
住房保障支出：144.85萬元,，占比4.76%,；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：60萬元,，占比1.97%．
按經(jīng)濟(jì)分類，基本支出786.35萬元（人員經(jīng)費(fèi)676.63萬元,，日常公用經(jīng)費(fèi)109.72萬元）,，占比25.82%,，項(xiàng)目支出2259.23萬元，占比74.18%,。
六,、2019年度財(cái)政撥款基本支出786.35萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)676.63萬元,，占基本支出的86.05%,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、資金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)等,，公用經(jīng)費(fèi)109.72萬元,，占基本支出的13.95%,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)等及其他商品服務(wù)支出,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算15.5萬元（公務(wù)接待費(fèi)14.5萬元,，公務(wù)用車1萬元）,，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為14.87萬元,，其中：因公出國（境）費(fèi)決算0萬元,，包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.66萬元,，比預(yù)算減少0.34萬元,，公務(wù)接待費(fèi)決算14.21萬元,，比預(yù)算減0.29萬元,，公務(wù)接待164批次,，1475人次。上年決算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款為15.21萬元，比上年減少1萬元,。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，本年收入51萬元,，本年支出51萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出：5萬元,，占比9.8%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出：5萬元,，占比9.8%,；
其他支出：21，占比41.18%,；
抗疫特別國債安排的支出：20萬元,，占比39.22%。
按經(jīng)濟(jì)分類,，項(xiàng)目支出51萬元,。
九、預(yù)算績效情況說明
2020年,，白果鎮(zhèn)人民政府按照指向明確,、合理可行的原則，對本鎮(zhèn)19個(gè)村（社區(qū)）扶貧資金項(xiàng)目支出編制了績效目標(biāo),，實(shí)行績效評價(jià)管理,。為推進(jìn)績效管理工作健康有序開展，對單位,、項(xiàng)目,、時(shí)間及責(zé)任人等明確了主體責(zé)任，規(guī)范了工作內(nèi)容,，對財(cái)政預(yù)算資金管理規(guī)范,、發(fā)揮效益突出，確?？冃гu價(jià)工作有章可循,，有序開展。在人員經(jīng)費(fèi)支出,、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度,；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí),，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則,；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。
下一步改進(jìn)措施：根據(jù)項(xiàng)目資金使用情況,，及時(shí)調(diào)整預(yù)算,。更加科學(xué)合理的設(shè)置績效指標(biāo)年度指標(biāo)值，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及時(shí),、有效,，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善,，真正發(fā)揮績效管理的作用,。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出109.72萬元,，比年初預(yù)算數(shù)80.76萬元增加28.96萬元,，增長35.86%，主要原因是：單位人員增加添置辦公設(shè)備等,。
（二）一般性支出情況
本部門2020年開支會(huì)議費(fèi)1.99萬元,，用于召開黨代、大人等會(huì)議開支,，人數(shù)300人次,；培訓(xùn)費(fèi)1.92萬元，用于參加市縣級組織的培訓(xùn)19人次,。
（三）政府采購支出情況,。本部門2020年度政府采購支出總額13.45萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況,。截至2020年12月31日,，本部門共有車輛1輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)財(cái)政撥款,。
2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金,。
3,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
4,、基本支出:指為保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”:公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除＂工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
5,、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
6、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出:公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購支出(含車輛購置稅):公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保驗(yàn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出:公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外接待)支出。
7,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。