416001-衡山縣店門鎮(zhèn)人民政府
2023年度部門整體支出
績(jī)效自評(píng)報(bào)告
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí),，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）精神,、《中共湖南省委辦公廳、省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）,、和《關(guān)于對(duì)2022年度部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（山財(cái)績(jī)[2023]170號(hào)）有關(guān)要求,，現(xiàn)將衡山縣店門鎮(zhèn)人民政府2023年度縣級(jí)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下：
一、單位基本情況
（一）單位基本情況
店門鎮(zhèn)位于衡山縣西南部,，東臨永和,、賀家、萱洲,，北接南岳區(qū),，西南與衡陽(yáng)縣毗鄰。 1953年成立店門鄉(xiāng),，1993年10月建立店門鎮(zhèn),，1995年5月，又將原祝融鄉(xiāng)并人其中,。全鎮(zhèn)總面積96.4平方公里,，其中耕地面積1.88萬(wàn)畝,轄9個(gè)村,，2個(gè)居委會(huì)，282個(gè)村民小組,總?cè)丝?.9萬(wàn),。是正科級(jí)全額撥款單位,。
（二）部門職能職責(zé)
1、宣傳貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),，加強(qiáng)基層黨組織和政權(quán)建設(shè),，推進(jìn)精神文明建設(shè)、法治建設(shè)和依法行政,，促進(jìn)村民自治,。
2、加強(qiáng)黨的建設(shè),。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè),、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè),、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè),，發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用;嚴(yán)格黨組織生活，加強(qiáng)黨的后備力量培養(yǎng),，抓好黨員發(fā)展教育管理;加強(qiáng)農(nóng)村黨風(fēng)廉政制度建設(shè),，推進(jìn)農(nóng)村懲治和預(yù)防腐敗建設(shè);按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)干部的教育,、培養(yǎng),、選拔和監(jiān)督工作;加強(qiáng)黨管武裝工作;加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)工會(huì)、共青團(tuán)和婦聯(lián)等群團(tuán)工作的領(lǐng)導(dǎo),，推動(dòng)黨群共建,。
3、統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展,。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)村發(fā)展規(guī)劃,，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力;建立新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平;穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度,探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式,，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地,、增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營(yíng);加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新型農(nóng)村服務(wù)體系建設(shè),，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施,，確保農(nóng)民受益;促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè),，做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)等服務(wù)工作,，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè),，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平,。
4,、實(shí)施公共管理。推進(jìn)依法行政,，嚴(yán)格依法履行職責(zé);加強(qiáng)民主法制宣傳教育;加強(qiáng)社會(huì)治理,完善農(nóng)村治安防控體系,，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全;做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道,，及時(shí)掌握社情民意,，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾;建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制,，提高危機(jī)處置能力;依法管理宗教事務(wù),，反對(duì)和制止利用宗教和宗教勢(shì)力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù);承擔(dān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)工作;協(xié)助縣級(jí)有關(guān)部門做好市場(chǎng)監(jiān)管,、勞動(dòng)監(jiān)察等方面的工作,保證社會(huì)公正,，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。
5,、維護(hù)公共安全,。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、消防安全監(jiān)督管理以及自然災(zāi)害防治救助工作,，健全應(yīng)急管理體系,，提升安全事故防控和自然災(zāi)害防治能力;加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理、禁毒,、信訪和公共安全管理工作,做好司法行政和各類突發(fā)事件應(yīng)急處,，理等社會(huì)管理工作，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定,。
6,、組織公共服務(wù)。拓寬服務(wù)渠道,，改進(jìn)服務(wù)方式,，通過(guò)."一站式"服務(wù)等多種形式，形成管理有序,、服務(wù)完善,、文明祥和的社會(huì)生活共同體;落實(shí)計(jì)劃生育政策和法律法規(guī)，推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育,，保持人口適度增長(zhǎng),，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益;促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育均衡發(fā)展,推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè),，豐富農(nóng)民群眾文化生活,，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè),，培養(yǎng)社會(huì)主義新型農(nóng)民;做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng),、擁軍優(yōu)撫,、低保、扶貧,、社會(huì)救濟(jì),、社會(huì)保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作;發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù);加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作;加大農(nóng)村環(huán)境綜合整治力度，改善人居環(huán)境,，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村,。
7、完成法律法規(guī)規(guī)定和上級(jí)交辦的其他任務(wù),。
（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
店門鎮(zhèn)人民政府為正科級(jí)行政單位,，內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,、社會(huì)事務(wù)辦公室,、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室,、基層黨建工作辦公室六個(gè)科室,，縣直部門派駐鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)有財(cái)政所,、派出所,、司法所、市場(chǎng)監(jiān)督管理所
（四）人員編制情況
衡山縣店門鎮(zhèn)人民政府共有編制64人,，其中行政編制有22名,，事業(yè)編制有42名，年末實(shí)有在職人員56人,，其中正式在編人員18人,，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員5人，非參公事業(yè)人員33人,。
二,、基本支出情況
基本支出系保障衡山縣店門鎮(zhèn)人民政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于在職和離退休人員基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。
（一）預(yù)算情況
2023年衡山縣店門鎮(zhèn)人民政府年初預(yù)算基本支出金額為660.55萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)561.72萬(wàn)元,，日常公用經(jīng)費(fèi)98.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出404.84萬(wàn)元,。
（二）決算情況
2023年度決算總收入3025.26萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1996.52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入238.19萬(wàn)元,，其他收入790.54萬(wàn)元,。
2023年度決算總支出3013.12萬(wàn)元，其中：基本支出926.95萬(wàn)元,，占總支出的30.76%,；項(xiàng)目支出2086.18萬(wàn)元，占總支出的69.24%,。
2023年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余102.62萬(wàn)元,，2023年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余114.75萬(wàn)元。2023年末基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,。
（三）"三公"經(jīng)費(fèi)情況
2023年三公經(jīng)費(fèi)支出2.43萬(wàn)元,，為年初預(yù)算 13.85萬(wàn)元的17.55%，比上年5.63萬(wàn)元減少56.86%,。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元,，年初預(yù)算0萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，年初預(yù)算1萬(wàn)元,，比上年1萬(wàn)元減少100%，年末車輛保有量1臺(tái),。
公務(wù)接待費(fèi)支出2.43萬(wàn)元,，為年初預(yù)算12.85 萬(wàn)元的18.91%，比上年5.63萬(wàn)元減少56.86%,。
（四）政府采購(gòu)執(zhí)行情況
2023 年度政府采購(gòu)支出258.32萬(wàn)元,，其中:貨物14.64元，工程235.78萬(wàn)元,，服務(wù)7.9萬(wàn)元,。
（五）資產(chǎn)管理情況
2023 年年末資產(chǎn)總額 1653.39萬(wàn)元，負(fù)債總額 244.53萬(wàn)元,，凈資產(chǎn)1408.86 萬(wàn)元。截至2023年12月31日,，固定資產(chǎn)賬面原值632.95 萬(wàn)元,，在用資產(chǎn) 426.49萬(wàn)元，資產(chǎn)使用率100%。
三,、項(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目支出為完成衡山縣店門鎮(zhèn)人民政府職責(zé)而發(fā)生的支出,，包括店門鎮(zhèn)便民服務(wù)中心及公租房建設(shè)支出、鄉(xiāng)村振興環(huán)境綜合整治及新農(nóng)村建設(shè)支出等,。2023年項(xiàng)目支出預(yù)算與決算情況如下：
（一）預(yù)算情況
2023年衡山縣店門鎮(zhèn)人民政府年初預(yù)算項(xiàng)目支出金額為404.84 萬(wàn)元,，其中：專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 0萬(wàn)元。
（二）決算情況
2023年項(xiàng)目資金總支出 2086.18萬(wàn)元,，較上年1718.55萬(wàn)元增加21.39%,。其中：縣級(jí)專項(xiàng)資金支出1677.57 萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的80.41 %,，主要用于耕地開(kāi)墾支出,，文化旅游業(yè)發(fā)展資金，重點(diǎn)片區(qū)發(fā)展,；上級(jí)專項(xiàng)資金 408.61 萬(wàn)元,，占項(xiàng)目支出的19.59 %，主要用于農(nóng)村綜合改革支出,，新農(nóng)村建設(shè)支出等,。2023年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余114.75 萬(wàn)元。具體情況如下表：
1,、縣級(jí)資金項(xiàng)目
耕地開(kāi)墾支出：指標(biāo)總額度117.4 萬(wàn)元,，實(shí)際使用資金37.37 元，年末結(jié)余80.03 萬(wàn)元,，指標(biāo)文號(hào)為山財(cái)資環(huán)F字〔2023〕0096號(hào)40.92萬(wàn)元,，山財(cái)資環(huán)F字〔2023〕0121號(hào)61.85萬(wàn)元，山財(cái)資環(huán)F字〔2023〕0006號(hào)14.63萬(wàn)元,，
文化旅游業(yè)發(fā)展資金支出：指標(biāo)總額度50 萬(wàn)元,，實(shí)際使用資金12.61 萬(wàn)元,，年末結(jié)余37.39 萬(wàn)元,，指標(biāo)文號(hào)為山財(cái)文A字〔2023〕0134號(hào)30萬(wàn)元、山財(cái)文A字〔2023〕0125號(hào)20萬(wàn)元,。
重點(diǎn)片區(qū)發(fā)展支出：指標(biāo)額度200 萬(wàn)元,，實(shí)際使用資金 118萬(wàn)元，年末結(jié)余82萬(wàn)元,，指標(biāo)文號(hào)為山財(cái)文A字〔2023〕0122號(hào)200萬(wàn)元,。
2、市級(jí)專項(xiàng)資金
衡財(cái)預(yù)指（2023）0119號(hào)店門鎮(zhèn)10萬(wàn),，九觀村5萬(wàn),，實(shí)際使用0萬(wàn)元；年末結(jié)余15萬(wàn)元,，2023年小型設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金22萬(wàn)元,，實(shí)際使用0萬(wàn)元,，年末結(jié)余22萬(wàn)元，指標(biāo)文號(hào)為衡財(cái)建指（2023）256號(hào),；
省級(jí)專項(xiàng)資金
2023年12月19號(hào)下達(dá)湘財(cái)農(nóng)指（2022）0038號(hào)農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付公益事業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金40萬(wàn)元,，實(shí)際使用0萬(wàn)元，年末結(jié)余0萬(wàn)元,。
4.中央專項(xiàng)資金
2021年農(nóng)村危房改造中央補(bǔ)助資金,，指標(biāo)金額27.9萬(wàn)，實(shí)際支付20萬(wàn),，年末結(jié)余7.9萬(wàn)元,，指標(biāo)文號(hào)為山財(cái)轉(zhuǎn)（2023）0001號(hào)。
農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付公益事業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金,，指標(biāo)額度8萬(wàn)元,，實(shí)際支付0萬(wàn)元，年末結(jié)余8萬(wàn)元,，指標(biāo)文號(hào)為山財(cái)農(nóng)指（2022）0032號(hào)
四,、部門整體支出績(jī)效情況
從整體情況來(lái)看，衡山縣店門人民政府在支出過(guò)程中,，基本能遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,，嚴(yán)格控制費(fèi)用開(kāi)支；項(xiàng)目支出均下達(dá)了投資計(jì)劃,，基本按計(jì)劃組織實(shí)施,，并加強(qiáng)了監(jiān)督，達(dá)到了節(jié)約,、高效的支出目標(biāo),。具體績(jī)效目標(biāo)完成情況、產(chǎn)出和效益情況如下：
一年來(lái),，我們聚焦發(fā)展,，貫徹落實(shí)"文旅興城"
一是強(qiáng)力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。歷時(shí)4年的店門鎮(zhèn)公租房及政務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)完成竣工驗(yàn)收并投入使用,；雷缽峰片區(qū)通景公路—雙能公路路基拓寬項(xiàng)目全面完成,，一期6公里已完成路面油化建設(shè)，二期3.5公里建設(shè)全面啟動(dòng),，預(yù)計(jì)7月份可完成,。書(shū)院路4.6公里路基拓寬已進(jìn)入收尾階段；九觀湖環(huán)湖公路新修和拓寬路基共計(jì)18.5公里,，現(xiàn)已啟動(dòng)路面硬化油化掛網(wǎng)招標(biāo),，將于八月份完成建設(shè)任務(wù)。利用省交通廳產(chǎn)業(yè)路"十四五"中期調(diào)規(guī)契機(jī)，將107國(guó)道至九觀湖副壩,，神王山交叉口至能仁村村部?jī)蓷l主干道納入省旅游產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項(xiàng)目庫(kù),，初步形成雷缽峰和九觀湖兩個(gè)片區(qū)旅游路環(huán)線圈，且主要通景公路正在緊鑼密鼓地進(jìn)行硬化,、油化,，為今年湖南省第三屆旅發(fā)大會(huì)在我市召開(kāi)做足準(zhǔn)備，為我鎮(zhèn)文旅發(fā)展奠定扎實(shí)基礎(chǔ),，鋪就鄉(xiāng)村振興便民路,、安暢路、共富路,。二是加強(qiáng)文旅深度融合,。充分利用九觀橋水庫(kù)、紫真觀,、逸趣園,、九龍峽等資源稟賦，大力培育生態(tài)旅游,、美食養(yǎng)生為一體的文旅產(chǎn)業(yè),，成功舉辦首屆"中國(guó)·衡山"九觀湖環(huán)湖自行車?yán)@圈賽，進(jìn)一步擴(kuò)大我鎮(zhèn)文旅資源對(duì)外宣傳推介力度,，擦亮文旅發(fā)展店門名片,。通過(guò)扶持休閑觀光農(nóng)業(yè)、中藥材種植加工等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，支持錦盈生態(tài)農(nóng)業(yè)公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,，做大做強(qiáng)獼猴桃種植加工和休閑旅游等產(chǎn)業(yè)品牌打造。重點(diǎn)關(guān)注特色民宿康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，打造山地特色康養(yǎng)民宿,，做好旅游線路規(guī)劃，串點(diǎn)成線,、連線成片,。
一年來(lái)，我們以穩(wěn)謀進(jìn),，全面落實(shí)耕地保護(hù)和糧食安全
一是高質(zhì)量完成糧食安全生產(chǎn)工作,。2023年我鎮(zhèn)完成早稻種植面積10000余畝、再生稻種植面積2218.72畝,，雙季稻種植面積較去年大幅度增加。完成大豆,、玉米帶狀復(fù)合種植面積339.3畝,。二是切實(shí)履行耕地保護(hù)主體責(zé)任，推進(jìn)撂荒耕地復(fù)墾復(fù)種。完成耕地拋荒復(fù)墾復(fù)種面積670畝,，核實(shí)耕地撂荒圖斑117處,，完成耕地恢復(fù)350余畝。鼓勵(lì)種植大戶,、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社,、村集體經(jīng)濟(jì)組織和引進(jìn)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體采取集中流轉(zhuǎn),、代耕代種、聯(lián)耕聯(lián)種,、托管服務(wù)等形式發(fā)展糧食生產(chǎn),，遏制耕地再次拋荒，禁止耕地"非農(nóng)化",、防止耕地"非糧化",。三是推進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí),，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收,。堅(jiān)持"一村一品"模式，立足資源優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)特色,，以香稻為支撐,，利用低"鎘"地域優(yōu)勢(shì),，大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，維系香稻種植面積,；通過(guò)訂單農(nóng)業(yè)模式集中連片種植專用型早稻"中早48",，一季香稻"果兩優(yōu)桂花絲苗、19香,、泰優(yōu)油香,、昱香兩優(yōu)馥香占"，并輻射帶動(dòng)周邊多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)推廣訂單面積達(dá)3萬(wàn)余畝,。四是打造雙季稻生產(chǎn)"千畝示范片"和油菜種植大鎮(zhèn),。打造以祝融村、湃水村,、店門社區(qū)雙季稻生產(chǎn)"千畝示范片"和11個(gè)村（社區(qū)）"百畝示范點(diǎn)",，以點(diǎn)帶面擴(kuò)大雙季稻種植面積，重點(diǎn)推進(jìn)機(jī)插秧,、機(jī)拋秧,、統(tǒng)防統(tǒng)治、代收代烘代售等全程社會(huì)化服務(wù),，確保解決生產(chǎn)難題,，打造好石門社區(qū)千畝油菜高產(chǎn)示范片和縣級(jí)高標(biāo)準(zhǔn)油菜花海實(shí)施區(qū)域,，打造"稻～再～油""稻～油"水旱輪作種植模式及項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)糧油農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn),，助力農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。
一年來(lái)，我們凝心聚力,，有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興
一是推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接,。積極開(kāi)展防返貧監(jiān)測(cè)工作，嚴(yán)格落實(shí)"四不摘"要求,，繼續(xù)選派137名幫扶干部與全鎮(zhèn)所有脫貧戶,、監(jiān)測(cè)戶結(jié)對(duì)聯(lián)系或幫扶。繼續(xù)對(duì)標(biāo)"兩不愁,、三保障",，集中精力和資源扎實(shí)做好固強(qiáng)補(bǔ)弱。教育保障方面,，義務(wù)教育階段學(xué)生無(wú)輟學(xué)在家,。教育資助"雨露計(jì)劃"政策全面落實(shí)。醫(yī)療保障方面,，脫貧人口醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率全部達(dá)到100%,。住房保障方面，危房改造11戶,，共解決資金23萬(wàn)元,。就業(yè)幫扶方面，安排公益性崗位33人,，利用"幫扶車間"和"鄉(xiāng)村車間"吸納脫貧勞動(dòng)力45名,。改廁工作方面，排查問(wèn)題廁所98個(gè),，已整改69個(gè),，剩余29個(gè)列入長(zhǎng)期整改計(jì)劃，高標(biāo)準(zhǔn)新建戶廁75戶,。二是大力發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì),。科學(xué)研判，找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè),，以村集體,、農(nóng)戶合股的結(jié)構(gòu)成立石門社區(qū)農(nóng)機(jī)合作社、茶源村羅漢果合作社等新型集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)主體,，并引入相關(guān)產(chǎn)業(yè)公司進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)購(gòu)銷,。大力推行"支部+產(chǎn)業(yè)+合作社+農(nóng)戶"村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，增加資產(chǎn)收益,。因地制宜發(fā)展店門社區(qū)竹器,、九觀村九龍峽漂流,，湃水,、祝融,、梅橋村瓜蔞、辣椒等農(nóng)產(chǎn)品種植,，石門社區(qū)湘黃雞養(yǎng)殖等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),，拓寬村（社區(qū)）集體經(jīng)濟(jì)收入增收渠道，切實(shí)保證村（社區(qū)）集體經(jīng)濟(jì)擴(kuò)規(guī)增收,。
一年來(lái),，我們真抓實(shí)干，全力打造平安店門
一是抓前端,，實(shí)現(xiàn)矛盾糾紛"不出村",。全年共調(diào)處各類矛盾糾紛30余起，處理各種信訪案件35起,，辦理"12345"政府熱線171單,。二是出重拳，織密禁毒工作"防護(hù)網(wǎng)",。積極開(kāi)展禁毒宣傳,，嚴(yán)格落實(shí)網(wǎng)格責(zé)任，采取"村不漏戶,、戶不漏人"的模式全面排查,，配合村輔警合力管理在冊(cè)人員。組織相關(guān)部門定期或不定期進(jìn)行走訪,，通過(guò)幫教談心,、禁毒宣傳教育及時(shí)掌握相關(guān)人員思想動(dòng)態(tài)。三是多渠道,，做到平安宣傳"全覆蓋",。組織開(kāi)展"敲門行動(dòng)""屋場(chǎng)懇談會(huì)""平安金秋"全域巡防等工作。在各村（社區(qū)）發(fā)放《創(chuàng)建平安衡山》讀本,、民調(diào)一封信,，通過(guò)懸掛橫幅標(biāo)語(yǔ)、村村響循環(huán)播放,、微信群發(fā)動(dòng)等形式進(jìn)行立體化宣傳,，做到宣傳工作全覆蓋、無(wú)死角,。同時(shí)我鎮(zhèn)為抓好抓實(shí)綜治民調(diào)工作,，組織鎮(zhèn)機(jī)關(guān)年輕干部開(kāi)展模擬民調(diào)，做到有問(wèn)題及時(shí)收集,，同步宣傳,，有效反饋,。2023年，我鎮(zhèn)無(wú)群體事件,、無(wú)重大事故發(fā)生,，營(yíng)造了安全穩(wěn)定的社會(huì)局面。四是控風(fēng)險(xiǎn),，確保安全生產(chǎn)"無(wú)死角",。全年先后召開(kāi)黨委專題會(huì)議7次，鎮(zhèn)村干部會(huì)議8次,，分管領(lǐng)導(dǎo)定期帶隊(duì)對(duì)分管行業(yè)開(kāi)展安全隱患排查,，一年來(lái)，共開(kāi)展行動(dòng)25次,，對(duì)140余處場(chǎng)所進(jìn)行排查整治,，發(fā)現(xiàn)安全隱患55處，責(zé)令整改55處,，進(jìn)行簡(jiǎn)易處罰50次,，移送一般程序案件線索6次，罰款金額達(dá)4000余元,。
一年來(lái),，我們踐行初心，切實(shí)增進(jìn)民生福祉,。
一是用力兜底民生基礎(chǔ),。嚴(yán)格把控低保、五保標(biāo)準(zhǔn)和審批程序,，堅(jiān)持民主評(píng)議,、動(dòng)態(tài)管理，做到應(yīng)保盡保,、超標(biāo)退保,。積極落實(shí)城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng),、臨時(shí)救助,、高齡補(bǔ)貼、醫(yī)療保障,、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童等民生政策,。醫(yī)保參保繳費(fèi)任務(wù)完成率達(dá)96%，脫貧戶,、低保人員等特殊人群參保率100%,。二是用心改善民生事業(yè)。緊緊圍繞群眾最關(guān)心,、最迫切,、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題著手,，加大民生投入，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)民生實(shí)事落地生根,。垃圾中轉(zhuǎn)站正式投入使用,，店門鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目全面運(yùn)行，敬老院管理日趨完善,，服務(wù)水平不斷提升,。三是用情推動(dòng)民生服務(wù),。打造便民服務(wù)中心"一站式"辦結(jié)的工作格局,，推行"兩集中三到位"工作要求，在各村設(shè)立村級(jí)便民服務(wù)中心,，讓群眾辦事只需"進(jìn)一扇門,，跑一趟腿"，力求便民服務(wù)中心起到最大化的便民,、惠民,、為民效果，全年在"一體化"平臺(tái)共辦件2627件,。
一年來(lái),，我們堅(jiān)定不移，共建美好生態(tài)環(huán)境
一是人居環(huán)境更加宜居,。全域開(kāi)展人居環(huán)境整治行動(dòng),，建立長(zhǎng)效保潔機(jī)制，保證責(zé)任區(qū)范圍內(nèi)無(wú)成堆垃圾,，房前屋后干凈整潔,；完善垃圾處理基礎(chǔ)設(shè)施；實(shí)行鎮(zhèn)村干部包片責(zé)任制,，并開(kāi)展多項(xiàng)評(píng)比工作,。二是守護(hù)綠水青山家園。深入踐行綠色發(fā)展理念,，大力實(shí)施"增綠,、護(hù)綠、用綠"工程,，完成新造油菜林710余畝,，完成低產(chǎn)林改造項(xiàng)目1198.8畝，完成中央財(cái)政森林撫育補(bǔ)貼項(xiàng)目400余畝,，完成退化林調(diào)查10000畝,，生物隔離帶4.86公里；完成植樹(shù)造林4萬(wàn)多株,。嚴(yán)格落實(shí)"林長(zhǎng)制"責(zé)任,，開(kāi)展森林防火險(xiǎn)隱患排查130余次,，排查處理火險(xiǎn)隱患30余次，發(fā)放禁火令5000余份,，簽訂《森林防火承諾書(shū)》2000余份,，排查破壞林地行為6起，提供盜伐,、濫伐林木,，野生動(dòng)物信息案件11件。全面落實(shí)"河長(zhǎng)制"職責(zé),，建立常態(tài)化保潔機(jī)制,，積極推進(jìn)示范河建設(shè)。九觀水庫(kù)配套渠系,，左干渠（店門段）渠道整治工程,、印山水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程目前均如期推進(jìn)實(shí)施或已完成。切實(shí)履行"田長(zhǎng)制"工作,，按要求完成每周巡田任務(wù),，堅(jiān)決打擊違法占用耕地行為，加大宣傳力度,，暢通舉報(bào)機(jī)制,，堅(jiān)決守住"耕地紅線"。三是環(huán)境整治久久為功,。一年來(lái),，我鎮(zhèn)共整治國(guó)道沿線種菜15處，規(guī)范廣告投放4次,。此外,，目前正全力推進(jìn)107國(guó)道路域環(huán)境整治，對(duì)于107國(guó)道店門境內(nèi)兩旁的違建物,，構(gòu)建物進(jìn)行拆除,。有效打擊違法占用耕地行為14次，下達(dá)停工通知書(shū)和整改通知書(shū)21份,，配合縣環(huán)保局大力打擊污染環(huán)境亂排亂放行為,，調(diào)查處理企業(yè)亂排亂放行為52起，下達(dá)停工通知和整改通知16起,，阻止在河道和基本農(nóng)田亂堆亂放廢土3起,。在湃水村佛珠廠試點(diǎn)并安裝了一套污水處理設(shè)備，投入達(dá)20萬(wàn)元,，污水排放達(dá)到2類排放標(biāo)準(zhǔn),，長(zhǎng)期存在的佛珠生產(chǎn)企業(yè)污水亂排問(wèn)題已有科學(xué)解決辦法。成功打擊取締一處非法砂場(chǎng)，在全社會(huì)形成從嚴(yán)執(zhí)法的強(qiáng)大震懾力,，既解決一系列歷史遺留問(wèn)題,，也成功化解一起信訪積案。
五,、存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施
（一）存在的問(wèn)題及原因分析
1,、個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低。
例如2023年01月12日下達(dá)的山財(cái)資環(huán)F字〔2023〕0121號(hào)指標(biāo)耕地開(kāi)墾費(fèi)（2023年項(xiàng)目-直撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)）61.85萬(wàn)元,，2022年度實(shí)際使用0萬(wàn)元,，剩余額度61.85萬(wàn)，執(zhí)行率為0%,。
2,、項(xiàng)目資金管理制度不夠健全
僅依據(jù)衡山縣人民政府發(fā)文的專項(xiàng)資金管理辦法不足以適用各個(gè)項(xiàng)目，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,，關(guān)于資金使用范圍,、使用標(biāo)準(zhǔn)等存在疑問(wèn)。會(huì)導(dǎo)致輕微的偏離績(jī)效目標(biāo),，未使財(cái)政資金發(fā)揮最大效益。
（二）下一步改進(jìn)措施
1,、強(qiáng)化預(yù)算計(jì)劃和執(zhí)行管理
合理編制年初項(xiàng)目預(yù)算資金,，避免項(xiàng)目資金的較大調(diào)整。針對(duì)個(gè)別項(xiàng)目未按年度預(yù)算執(zhí)行的問(wèn)題,，會(huì)通過(guò)科學(xué)制定預(yù)算,，建立預(yù)算調(diào)整機(jī)制來(lái)改進(jìn)。加速推進(jìn)規(guī)劃項(xiàng)目的完成,，根據(jù)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)的付款進(jìn)度,，合理的申報(bào)預(yù)算，提高項(xiàng)目資金使用效率,，發(fā)揮資金效益,。
2、完善專項(xiàng)資金管理制度
為了加強(qiáng)各專項(xiàng)資金的監(jiān)督管理,，充分發(fā)揮專項(xiàng)資金的效用,，我們應(yīng)制定相關(guān)的專項(xiàng)資金管理制度，明確各專項(xiàng)資金的管理機(jī)構(gòu),、管理責(zé)任,、專項(xiàng)資金的使用范圍、會(huì)計(jì)核算要求,、專項(xiàng)資金的預(yù)算編制與執(zhí)行,、資產(chǎn)管理、合同管理、決算管理,、績(jī)效管理與考評(píng),、監(jiān)督檢查等。從制度層面上加以規(guī)范并予以落實(shí),，確保?？顚Ｓ谩Ｙ~核算,，發(fā)揮專項(xiàng)資金的最大效用,。
六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
我單位將針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，采取有力措施進(jìn)行整改,，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為各單位年度績(jī)效考核和下年度資金安排的參考依據(jù)。本報(bào)告在我單位門戶網(wǎng)站進(jìn)行公示,。
附件：1.部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表
2.部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
3.2023年度縣級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
附件1：
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表 | |||||||
一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 指標(biāo)說(shuō)明 | 得分 | |
指標(biāo) | |||||||
投入（10分） | 預(yù)算配置（10分） | 在職人員控制率 | 5 | 以100%為標(biāo)準(zhǔn),。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分,；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,，扣完為止。 | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。在職人員數(shù)：部門（單位）實(shí)際在職人數(shù),，以財(cái)政廳確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門（單位）的人員編制數(shù),。 | 5 | |
"三公經(jīng)費(fèi)"變動(dòng)率 | 5 | "三公經(jīng)費(fèi)"變動(dòng)率≦0,計(jì)5分,；"三公經(jīng)費(fèi)"＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.8分,，扣完為止,。 | "三公經(jīng)費(fèi)"變動(dòng)率=〔（本年度"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算數(shù)-上年度"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算數(shù)）/上年度"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算數(shù)〕×100% | 5 | |||
過(guò)程（60分） | 預(yù)算執(zhí)行（20分） | 預(yù)算完成率 | 5 | 100%計(jì)滿分，每低于5%扣2分,，扣完為止,。 | 預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算-年末結(jié)余）/（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算）×100%。 | 3 | |
預(yù)算控制率 | 5 | 預(yù)算控制率=0,，計(jì)5分,；0-10%（含），計(jì)4分,；10-20%（含）,，計(jì)3分；20-30%（含）,，計(jì)2分,；大于30%不得分。 | 預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算/年初預(yù)算）×100%。 | 3 | |||
新建樓堂館所面積控制率 | 5 | 100%以下（含）計(jì)滿分,，每超出5%扣2分,，扣完為止。沒(méi)有樓堂館所項(xiàng)目的部門按滿分計(jì)算,。 | 樓堂館所面積控制率=實(shí)際建設(shè)面積/批準(zhǔn)建設(shè)面積×100%,。該指標(biāo)以2021年完工的新建樓堂館所為評(píng)價(jià)內(nèi)容。 | 5 | |||
新建樓堂館所投資概算控制率 | 5 | 100%以下（含）計(jì)滿分,，每超出5%扣2分,，扣完為止。 | 樓堂館所投資預(yù)算控制率=實(shí)際投資金額/批準(zhǔn)投資金額×100%,。該指標(biāo)以2021年完工的新建樓堂館所為評(píng)價(jià)內(nèi)容,。 | 5 | |||
預(yù)算管理（40分） | 公用經(jīng)費(fèi)控制率 | 8 | 100%以下（含）計(jì)滿分，每超出150%扣0.5分,，扣完為止,。 | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。 | 7 | ||
公用經(jīng)費(fèi)支出是指部門基本支出中的一般商品和服務(wù)支出,。 | |||||||
"三公經(jīng)費(fèi)"控制率 | 7 | 100%以下（含）計(jì)滿分,，每超出1%扣1分，扣完為止,。 | "三公經(jīng)費(fèi)"控制率-（"三公經(jīng)費(fèi)"實(shí)際支出數(shù)/"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算安排數(shù)）×100%,。 | 7 | |||
政府采購(gòu)執(zhí)行率 | 6 | 100%計(jì)滿分，每超過(guò)（降低）5%扣2分,。扣完為止,。 | 政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)）×100% | 6 | |||
管理制度健全性 | 8 | ①有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，2分,；②有本部門厲行節(jié)約制度,2分,；③相關(guān)管理制度合法、合規(guī),、完整,，2分；④相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,，2分,。 |
| 8 | |||
資金使用合規(guī)性 | 6 | ①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),；③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證,；④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；⑤資金使用無(wú)截留、擠占,、挪用,、虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,，扣完為止,。 |
| 6 | |||
預(yù)決算信息公開(kāi)性 | 5 | ①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息，1分,；②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息,，1分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),，1分,；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，1分,；⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,，1分。 | 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算,、執(zhí)行,、決算、監(jiān)督,、績(jī)效等管理相關(guān)的信息,。 | 5 | |||
產(chǎn)出及效益（30分） | 職責(zé)履行（8分） | 重點(diǎn)工作實(shí)際完成率 | 8 | 根據(jù)績(jī)效辦2016年對(duì)各部門為民辦實(shí)事和部門重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作考核分?jǐn)?shù)折算。該項(xiàng)得分=（績(jī)效辦對(duì)應(yīng)部分考核得分/350）*8 |
| 8 | |
效益（22分） | 經(jīng)濟(jì)效益 | 5 | 該部門對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的直接或間接的影響情況,。 | 4 | |||
社會(huì)效益 | 5 | 該部門對(duì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)的直接或間接的影響情況,。 | 5 | ||||
行政效能 | 6 | 促進(jìn)部門改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理,，推動(dòng)網(wǎng)上辦事,，提高行政效率，降低行政成本效果較好的計(jì)6分,；一般3分,；無(wú)效果或者效果不明顯0分。 | 根據(jù)部門自評(píng)材料評(píng)定,。 | 6 | |||
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 | 6 | 90%（含）以上計(jì)6分,；80%（含）-90%，計(jì)4分,；70%（含）-80%,，計(jì)2分；低于70%計(jì)0分,。 | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象是指部門（單位）履行職責(zé)而影響到的部門,、群體或個(gè)人,，一般采取社會(huì)調(diào)查的方式。 | 6 | |||
合計(jì) | 94 | ||||||
附件2：
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
財(cái)政供養(yǎng)人員情況 | 編制數(shù) | 2023年實(shí)際在職人數(shù) | 控制率 | |
64 | 56 | 87% | ||
經(jīng)費(fèi)控制情況(萬(wàn)元) | 2022年決算數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) | 2023年決算數(shù) | |
三公經(jīng)費(fèi) | 5.63 | 2.43 | 2.43 | |
1,、公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi) | 0 | 0 | 0 | |
其中：公車購(gòu)置 | ||||
公車運(yùn)行維護(hù) | ||||
2,、出國(guó)經(jīng)費(fèi) | ||||
3、公務(wù)接待 | 5.63 | 2.43 | 2.43 | |
公務(wù)接待 | 5.63 | 2.43 | 2.43 | |
項(xiàng)目支出 | 345.79 | 474.63 | 474.63 | |
1,、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | 239.56 | 295.08 | 295.08 | |
村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | 239.56 | 295.08 | 295.08 | |
2,、居委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | 73.33 | 2.12 | 2.12 | |
居委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | 73.33 | 2.12 | 2.12 | |
3.征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 22.9 | 9.37 | 9.37 | |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 22.9 | 9.37 | 9.37 | |
4.耕地開(kāi)墾費(fèi) | 0 | 37.37 | 37.37 | |
耕地開(kāi)墾費(fèi) | 0 | 37.37 | 37.37 | |
5.交通道路建設(shè)資金 | 0 | 85.69 | 85.69 | |
交通道路建設(shè)資金 | 0 | 85.69 | 85.69 | |
6.土地開(kāi)發(fā)支出 | 10 | 45 | 45 | |
土地開(kāi)發(fā)支出 | 10 | 45 | 45 | |
公用經(jīng)費(fèi) | ||||
其中：辦公經(jīng)費(fèi) | 21.44 | 62.22 | 62.22 | |
水費(fèi)、電費(fèi),、差旅費(fèi) | 7.06 | 11.23 | 11.23 | |
會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi) | 0.01 | 4.42 | 4.42 | |
政府采購(gòu)金額 | 275.59 | 283.07 | 283.07 | |
部門基本支出預(yù)算調(diào)整 | 98.95 | 266.39 | 266.39 | |
樓堂館所控制情況 | 批復(fù)規(guī)模 |
| 規(guī)模控制率 | 實(shí)際投資 |
厲行節(jié)約保障措施 | ||||
年度預(yù)算申請(qǐng)(萬(wàn)元) | 年度資金總額 | 年初預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) | 全年預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) | 全年執(zhí)行數(shù)(萬(wàn)元) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 |
1065.4 | 3025.26 | 3013.12 | 10 | 99.60% | 9.96 | ||
按收入性質(zhì)分： | 按支出性質(zhì)分： | ||||||
一般公共預(yù)算： | 1996.52 | 基本支出： | 926.95 | ||||
政府性基金撥款： | 238.19 | 項(xiàng)目支出： | 2086.18 | ||||
納入專戶管理的非稅收入撥款： | |||||||
其他資金: | 790.54 | ||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||
保障全鎮(zhèn)在職人員,，退休人員的正常辦公,，工資待遇發(fā)放，保障全鎮(zhèn)11個(gè)村（社區(qū)）正常運(yùn)轉(zhuǎn),，保障各項(xiàng)工作正常開(kāi)展,，提升群眾安全感，滿意度 | 保障全鎮(zhèn)在職人員,，退休人員的正常辦公,，工資待遇發(fā)放，保障全鎮(zhèn)11個(gè)村（社區(qū)）正常運(yùn)轉(zhuǎn),，保障各項(xiàng)工作正常開(kāi)展,，提升群眾安全感，滿意度 | ||||||
績(jī)效指標(biāo) | |||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保障全鎮(zhèn)職工工資發(fā)放人數(shù) | 50 | 50 | 5 | 5 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 人均工資發(fā)放到位 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 1-12月 | 1-12月 | 5 | 5 | ||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 資金得到有效使用 | 資金使用合理 | 資金使用合理 | 5 | 5 | |
社會(huì)效益指標(biāo) | 提高人民生活水平 | 顯著提高 | 顯著提高 | 10 | 10 | ||
生態(tài)效益指標(biāo) | 農(nóng)村生態(tài)環(huán)境總提質(zhì)量 | 》=優(yōu) | 》=良好 | 5 | 4 | 2023年得到進(jìn)一步改善 | |
可持續(xù)影響指標(biāo) | 管轄區(qū)內(nèi)無(wú)重大安全事故 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 單位職工滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 人員經(jīng)費(fèi) | 687.18萬(wàn)元 | 687.18萬(wàn)元 | 10 | 10 | |
社會(huì)成本指標(biāo) | 社會(huì)成本 | 促進(jìn)社會(huì)和諧 | 促進(jìn)社會(huì)和諧 | 10 | 10 | ||
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 生態(tài)環(huán)境成本 | 維護(hù)環(huán)境 | 維護(hù)環(huán)境 | 10 | 10 | ||
3.2023年度縣級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
項(xiàng)目支出名稱 | 村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | ||||||
主管部門 | 衡山縣店門鎮(zhèn)人民政府 | 實(shí)施單位 | 衡山縣店門鎮(zhèn)人民政府 | ||||
年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||
項(xiàng)目金額(萬(wàn)元) | 其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 285.47 | 285.47 | 68 | |||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 156.08 | 156.08 | 156.08 | ||||
其他資金 | 71 | 71 | 71 | ||||
年度資金總額 | 512.55 | 512.55 | 295.08 | 10 | 57.57% | 5.76 | |
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||
落實(shí)村級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，建立正常增長(zhǎng)機(jī)制 | 保障人員經(jīng)費(fèi),，辦公經(jīng)費(fèi)全部到位,，正常運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||
績(jī)效指標(biāo) | |||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 行政村個(gè)數(shù) | 9 | 9 | 5 | 5 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 人均工資發(fā)放到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 1-12月 | 1-12月 | 5 | 4 | 資金額度緊張，存在滯后性,； | |
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 資金得到有效使用 | 資金使用合理,，產(chǎn)生最大效益 | 資金使用合理 | 5 | 4 | 資金額度緊張，還需要得到有效管理,； |
社會(huì)效益指標(biāo) | 行證村各項(xiàng)工作穩(wěn)步前進(jìn) | 行證村各項(xiàng)工作穩(wěn)步前進(jìn) | 行證村各項(xiàng)工作穩(wěn)步前進(jìn) | 10 | 9 | 工作資金存在延緩性,，導(dǎo)致項(xiàng)目存在無(wú)法正常開(kāi)展,；合理分配資金 | |
生態(tài)效益指標(biāo) | 堅(jiān)持綠色，環(huán)保發(fā)展理念,，推進(jìn)美麗村部建設(shè) | 效果明顯 | 效果明顯 | 5 | 5 | ||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 確保社會(huì)和諧穩(wěn)定 | 》=95% | 》=95% | 10 | 10 | ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | 100% | 90% | 10 | 9 | |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 人員經(jīng)費(fèi) | 295.08萬(wàn)元 | 295.08萬(wàn)元 | 10 | 10 | |
社會(huì)成本指標(biāo) | 社會(huì)成本 | 促進(jìn)社會(huì)和諧 | 促進(jìn)社會(huì)和諧 | 10 | 10 | ||
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 生態(tài)環(huán)境成本 | 維護(hù)環(huán)境 | 維護(hù)環(huán)境 | 10 | 10 | ||