413001-衡山縣江東鄉(xiāng)人民政府2022年度部門(mén)決算公開(kāi)
附件1：
2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、單位基本情況
衡山縣江東鄉(xiāng)人民政府依法行使政府管理和服務(wù)職能,。主要職責(zé)是）部門(mén)主要職責(zé)是：
（一）宣傳貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),，加強(qiáng)基層黨組織和政權(quán)建設(shè),，推進(jìn)精神文明建設(shè),、法治建設(shè)和依法行政,，促進(jìn)村民自治,。
（二）加強(qiáng)黨的建設(shè),。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè),、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè),，發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用,；嚴(yán)格黨組織生活,，加強(qiáng)黨的后備力量培養(yǎng)，抓好黨員發(fā)展教育管理,；加強(qiáng)農(nóng)村黨風(fēng)廉政制度建設(shè),，推進(jìn)農(nóng)村懲治和預(yù)防腐敗建設(shè)；按照干部管理權(quán)限,，負(fù)責(zé)干部的教育,、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作,；加強(qiáng)黨管武裝工作,；加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)工會(huì)、共青團(tuán)和婦聯(lián)等群團(tuán)工作的領(lǐng)導(dǎo),，推動(dòng)黨群共建,。
（三）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃,，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,；建立新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,；穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度,，探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地,、增加投入,，發(fā)展集約經(jīng)營(yíng),；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新型農(nóng)村服務(wù)體系建設(shè),，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益,；促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)等服務(wù)工作,，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè),，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平,。
（四）實(shí)施公共管理,。推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé),；加強(qiáng)民主法制宣傳教育,；加強(qiáng)社會(huì)治理,，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全,；做好農(nóng)村信訪工作,，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意,，排查化解矛盾糾紛,，妥善處理人民內(nèi)部矛盾；建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制,，提高危機(jī)處置能力,；依法管理宗教事務(wù)，反對(duì)和制止利用宗教和宗教勢(shì)力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù),；承擔(dān)安全生產(chǎn),、環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)助縣級(jí)有關(guān)部門(mén)做好市場(chǎng)監(jiān)管,、勞動(dòng)監(jiān)察等方面的工作,保證社會(huì)公正,，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。
（五）維護(hù)公共安全,。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn),、消防安全監(jiān)督管理以及自然災(zāi)害防治救助工作，健全應(yīng)急管理體系,，提升安全事故防控和自然災(zāi)害防治能力,；加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理、禁毒,、信訪和公共安全管理工作,，做好司法行政和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等社會(huì)管理工作，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定,。
（六）組織公共服務(wù),。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式,，通過(guò)“一站式”服務(wù)等多種形式,，形成管理有序、服務(wù)完善,、文明祥和的社會(huì)生活共同體,；落實(shí)計(jì)劃生育政策和法律法規(guī)，推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育,，保持人口適度增長(zhǎng),，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益,；促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育均衡發(fā)展,，推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè),，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè),，培養(yǎng)社會(huì)主義新型農(nóng)民,；做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng),、擁軍優(yōu)撫,、低保、扶貧,、社會(huì)救濟(jì),、社會(huì)保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作；發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù),；加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作,；加大農(nóng)村環(huán)境綜合整治力度，改善人居環(huán)境,，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村,。
（七）完成法律法規(guī)規(guī)定和上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
（二）人員編制情況
江東鄉(xiāng)政府是正科級(jí)全額撥款單位,，下設(shè)財(cái)政所,、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心等部門(mén),，至2022年12月份,，共有編制55個(gè)（行政編19個(gè)，事業(yè)編36個(gè)）,，實(shí)有人數(shù)42人,，其中財(cái)政供養(yǎng)在職35人（行政編18個(gè)，事業(yè)編17個(gè)）,、離退休7人,；公務(wù)用車無(wú)定編車輛0臺(tái)，現(xiàn)無(wú)車輛,。
二,、預(yù)算支出及績(jī)效情況
（一）部門(mén)預(yù)決算情況
1.部門(mén)預(yù)算情況
2022年年初預(yù)算安排收入728.95萬(wàn)元,，其中一般公共財(cái)政撥款728.95萬(wàn)元,；2022年年初預(yù)算安排支出728.95萬(wàn)元，其中：基本支出463.92萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出265.03萬(wàn)元,。
2.部門(mén)決算情況（含年中預(yù)算追加情況）
2022年決算總收入1528.87萬(wàn)元，較預(yù)算增加799.92萬(wàn)元,，總支出1480.89萬(wàn)元,，其中：基本支出668.56萬(wàn)元,，占總支出的45.15％；項(xiàng)目支出812.33萬(wàn)元,，占總支出的54.85％,。差異產(chǎn)生的主要原因是為更好服務(wù)轄區(qū)群眾。
3.“三公"經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
2022年“三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,?！叭?quot;經(jīng)費(fèi)決算數(shù)0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
4.政府采購(gòu)執(zhí)行情況
2022年度政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元,，其中：貨物0萬(wàn)元,，工程0萬(wàn)元，服務(wù)0萬(wàn)元,。
5.資產(chǎn)管理情況
2022年年末資產(chǎn)總額722.18萬(wàn)元,，負(fù)債總額88.91萬(wàn)元，凈資產(chǎn)633.27萬(wàn)元,。截至2022年12月31日,，固定資產(chǎn)賬面原值237.03萬(wàn)元，在用資產(chǎn)176.55萬(wàn)元,，資產(chǎn)使用率74.48%,。
（二）資金使用及績(jī)效情況
1.整體績(jī)效目標(biāo)完成情況
2022年，衡山縣江東鄉(xiāng)認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)政策和縣委縣政府安排,，積極履行自身職責(zé),，本著勤儉節(jié)約、廉潔自律,、規(guī)范高效的原則,，嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算、核算,、決算各環(huán)節(jié)工作,，經(jīng)縣委縣政府年終目標(biāo)考核，完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù),，機(jī)關(guān)運(yùn)行收支平衡,。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況（僅對(duì)50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目資金進(jìn)行分項(xiàng)說(shuō)明）
無(wú)
三、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施
1,、細(xì)化預(yù)算編制工作,，認(rèn)真做好預(yù)算的編制,。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制,。
2,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核,。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為,。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付,、財(cái)務(wù)核算,，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3,、完善資產(chǎn)管理,，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃,，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度,、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度,、使用管理制度,、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等,，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作,。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核,、審批,，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。
4、對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn),，特別是針對(duì)《預(yù)算法》,、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算,，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平,。
四,、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
附件2：
項(xiàng)目支出名稱 | 2022年江東鄉(xiāng)預(yù)算支出績(jī)效 | |||||||
主管部門(mén) | 衡山縣財(cái)政局 | 實(shí)施單位 | 江東鄉(xiāng)人民政府 | |||||
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 265.03 | 1035.84 | 812.33 | 10 | 78.42% | 7.84 | ||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 265.03 | 1035.84 | 812.33 | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0 | 0 | 0 | |||||
其他資金 | 0 | 0 | 0 | |||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||
搞好政府各職能部門(mén)完成的工作任務(wù)監(jiān)督,，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境,，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì),、文化和社會(huì)事業(yè),。 | 較好的完成上級(jí)黨委政府賦予的政府職能及交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。 | |||||||
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 | 偏差原因分析及 改進(jìn)措施 |
產(chǎn)出指標(biāo)
(50 分) |
數(shù)量指標(biāo) | 服務(wù)群眾數(shù)量 | 人數(shù)≥10000 | 21000 | 20 | 20 | 全年服務(wù)全鄉(xiāng)群眾 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 服務(wù)群眾質(zhì)量 | 滿意度≥95% | 100% | 20 | 20 | 及時(shí),、細(xì)致服務(wù)群眾訴求 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 服務(wù)群眾質(zhì)量 | 只跑一次 | 100% | 10 | 10 | 無(wú) | ||
效益指標(biāo)
（30 分） | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | ≥100萬(wàn) | 435.19萬(wàn) | 5 | 5 | ||
社會(huì)效益指標(biāo) | 村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | ≥100萬(wàn) | 435.19萬(wàn) | 10 | 10 | |||
生態(tài)效益指標(biāo) | 森林覆蓋率 | 綠化面積增加 | 7.5公里綠化 | 10 | 10 | |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 群眾滿意度 | 滿意度≥95% | 100% | 5 | 5 | |||
滿意度指標(biāo) （10 分） | 服務(wù)對(duì)象滿意度指 標(biāo) | 群眾滿意度 | 滿意度≥95% | 100% | 10 | 10 | 及時(shí),、細(xì)致服務(wù)群眾訴求 | |
總 分 | 100 | 97.84 | 加強(qiáng)年度項(xiàng)目資金執(zhí)行率，確?；菁案嗳罕?/span> | |||||