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衡山縣嶺坡鄉(xiāng)人民政府2021年部門決算公開

2021年度部門整體支出

績效自評報告

為進一步規(guī)范財政資金管理,，強化績效和責(zé)任意識,，切實提高財政資金使用效益,，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》,、《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）精神、《中共湖南省委辦公廳,、省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）有關(guān)要求，現(xiàn)將衡山縣嶺坡鄉(xiāng)人民政府2021年度縣級部門整體支出績效自評報告如下：

一,、單位基本情況

（一）基本情況

嶺坡鄉(xiāng)總面積47平方公里，總?cè)丝?.5萬,，共轄18個行政村，1個居委會,，133個村民小組,，20個黨支部，共產(chǎn)黨員458名,。全鄉(xiāng)共有水田面積8600畝,，旱土面積5200畝,，山林面積6萬畝,。位于衡山縣境北部,，南靠南岳區(qū)，北接湘潭縣,，是衡山竹海開發(fā)的核心區(qū)域,，距衡山縣城25公里，至潭衡西高速公路白果互通口11公里,。314省道橫貫全鄉(xiāng)，另有031,、032兩條縣級公路接南通北,，正在規(guī)劃設(shè)計的南雙高速公路擬在鄉(xiāng)內(nèi)設(shè)互通口,。

（二）部門職能職責(zé)

1.宣傳貫徹落實黨的各項方針政策和法律法規(guī)，堅持依法行政,，推進民主政治發(fā)展,，促進村民自治，加強基層黨組織和政權(quán)建設(shè),。

2.促進經(jīng)濟發(fā)展,，增加農(nóng)民收入。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃,，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快旅游開發(fā)進程,，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系,，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度,，探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地,、增加投入,，發(fā)展集約經(jīng)營。加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新型農(nóng)村服務(wù)體系建設(shè),，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施,，確保農(nóng)民受益。促進民營經(jīng)濟發(fā)展,，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè),，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平,。

3.強化公共服務(wù),，著力改善民生。拓寬服務(wù)渠道,，改進服務(wù)方式,，通過"一站式"服務(wù)等多種形式，形成管理有序,、服務(wù)完善,、文明祥和的社會生活共同體。落實計劃生育政策和法律法規(guī),，推進優(yōu)生優(yōu)育,，保持人口適度增長，保護婦女,、兒童和老人的合法權(quán)益,。促進農(nóng)村義務(wù)教育均衡發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè),，豐富農(nóng)民群眾文化生活,，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民,。做好防災(zāi)減災(zāi),、五保供養(yǎng)、擁軍優(yōu)撫,、低保,、扶貧、社會救濟、社會保險和其他社會救助工作,。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù),。加強農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。加大農(nóng)村環(huán)境綜合整治力度,，改善人居環(huán)境,，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)等服務(wù)工作,，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè),。

4.加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定,。推進依法行政,，嚴(yán)格依法履行職責(zé)。加強民主法制宣傳教育,。加強社會治安綜合治理,，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全,。做好農(nóng)村信訪工作,，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意,，排查化解矛盾糾紛,，妥善處理人民內(nèi)部矛盾,。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制,，提高危機處置能力。依法管理宗教事務(wù),，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù),。承擔(dān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護工作,；協(xié)助縣級有關(guān)部門做好市場監(jiān)管,、勞動監(jiān)察等方面的工作,保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定,。

5.推動基層民主,，促進農(nóng)村和諧。健全以村（社區(qū)）黨組織為核心的村民自治機制,，加強對村民委員會工作的指導(dǎo),。健全村級民主選舉、民主決策,、民主管理,、民主監(jiān)督制度，全面推行村民代表議事制度，健全和完善村民自治章程和村規(guī)民約,。規(guī)范和完善村賬鄉(xiāng)代管工作,，推進村務(wù)公開、財務(wù)公開,，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理,。推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展,，增強社會自治功能,。

6.強化基層黨建，鞏固基層政權(quán),。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè),、農(nóng)村基層干部隊伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊伍建設(shè),，發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用,。嚴(yán)格黨組織生活，加強后備力量培養(yǎng),，抓好黨員發(fā)展教育管理,。加強農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進農(nóng)村懲治和預(yù)防腐敗建設(shè),。加強黨管武裝工作,。加強和改進對工會、共青團和婦聯(lián)等群團工作的領(lǐng)導(dǎo),，推動黨群共建,。按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)干部的教育,、培養(yǎng),、選拔和監(jiān)督工作。

7,、完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（三）機構(gòu)設(shè)置情況

嶺坡鄉(xiāng)人民政府為正科級行政單位,，設(shè)黨政綜合辦公室,、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（農(nóng)村農(nóng)業(yè)和扶貧工資辦公室）、社會事務(wù)辦公室,、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室）,、社會治理和應(yīng)急管理辦公室（信訪室）、基層黨建工作辦公室六個黨政內(nèi)設(shè)機構(gòu),。實行鄉(xiāng)黨委,、政府統(tǒng)一管理，業(yè)務(wù)上接受縣直相關(guān)部門指導(dǎo)的公益類事業(yè)單位有嶺坡鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊、嶺坡鄉(xiāng)社會事業(yè)綜合服務(wù)中心,、嶺坡鄉(xiāng)綜合農(nóng)業(yè)服務(wù)中心,、嶺坡鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心?？h直部門派駐鎮(zhèn)機構(gòu)有財政所,、派出所、司法所,、市場監(jiān)督管理所,。

（四）人員編制情況

衡山縣嶺坡鄉(xiāng)人民政府共有編制48人，實有人數(shù)56人,，其中財政供養(yǎng)在職48人,、離退休8.00人,；現(xiàn)有車輛0臺,。

二,、基本支出情況

基本支出系保障衡山縣嶺坡鄉(xiāng)人民政府正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費,、差旅費、維修（護）費等日常公用經(jīng)費,。

（一）預(yù)算情況

2021年衡山縣嶺坡鄉(xiāng)人民政府預(yù)算全年支出預(yù)算總計811.82萬元,，其中基本支出475.12萬元（工資福利支出393.19萬元,、一般商品和服務(wù)支出79.93萬元,、對個人和家庭的補助2萬元）,、項目支出336.7萬元,、經(jīng)營支出0萬元,、對附屬單位補助支出0萬元,、上繳上級支出0萬元。

（二）決算情況

2021年度決算總收入1483.59萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1437.88萬元,，政府性基金預(yù)算財政撥款收入45.71萬元,，上級補助收入0萬元，其他收入0萬元,。

2021年度決算總支出1410.61萬元,，其中：基本支出1186.97萬元，占總支出的84.15%,；項目支出223.64萬元,，占總支出的15.85%。

2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余46.77萬元,，2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.75萬元,。

（三）"三公"經(jīng)費情況

2021年三公經(jīng)費支出0.47萬元，為年初預(yù)算12.8萬元的3.67%,，比上年三公經(jīng)費支出增加0.47萬元,。其中：

因公出國（境）費支出0萬元,，年初預(yù)算0萬元,與上年支出相比無變化,。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,，年初預(yù)算0萬元，與上年支出相比無變化,，年末車輛保有量0臺,。

公務(wù)接待費支出0.47萬元，為年初預(yù)算12.8萬元的3.76%,，比上年公務(wù)接待費支出增加了0.47萬元,。

（四）資產(chǎn)負(fù)債情況

2021年年末，資產(chǎn)總計1182.74萬元,，其中流動資產(chǎn)853.65萬元,，分別為貨幣資金119.75萬元、財政應(yīng)返還額度292.76萬元,、其他應(yīng)收款441.14萬元,；非流動資產(chǎn)329.09萬元，分別為固定資產(chǎn)凈值275.48萬元,、在建工程53.6萬元,。負(fù)債總計105.63萬元，全部為流動負(fù)債,，凈資產(chǎn)總計1077.11萬元,。

三、項目支出情況

項目支出為完成衡山縣嶺坡鄉(xiāng)人民政府職責(zé)而發(fā)生的支出,，包括公路水路運輸支出,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、醫(yī)療救助支出,、臨時救助支出,、自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出、農(nóng)村環(huán)境綜合治理和新農(nóng)村建設(shè)支出等,。2021年項目支出預(yù)算與決算情況如下：

（一）預(yù)算情況

2021年衡山縣嶺坡鄉(xiāng)人民政府年初預(yù)算項目支出金額為366.7萬元,，其中：專項商品和服務(wù)支出366.7萬元。

（二）決算情況

2021年項目資金總支出223.64萬元,，其中：公路水路運輸支出81.42萬元,，占項目支出的36.41%；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出33.6萬元,，占項目支出的15.021%,；文化和旅游支出20萬元，占項目支出的8.94%,；臨時救助支出19萬元,，占項目支出的8.5%,；特困人員救助供養(yǎng)支出18.07萬元，占項目支出的8.08%,；醫(yī)療救助13支出萬元,，占項目支出的5.81%；撫恤支出24.02萬元,，占項目支出的10.74%,；自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出4.5萬元，占項目支出的2.01%,；其他支出10.03萬元,，占項目支出的4.48%。

特困人員救助供養(yǎng)資金主要用于敬老院每月的生活費,、護理費,、經(jīng)營運轉(zhuǎn)等；公路水路運輸資金主要用于S219公路改造工程款,；撫恤資金主要用于遺屬困難生活補助,、六十年代精簡退職人員生活補助；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金主要用于購置消防車和農(nóng)村人居環(huán)境整治工作經(jīng)費,。

四,、部門整體支出績效情況

從整體情況來看，衡山縣嶺坡人民政府在支出過程中,，基本能遵守各項規(guī)章制度,，嚴(yán)格控制費用開支；項目支出均下達(dá)了投資計劃,，基本按計劃組織實施,，并加強了監(jiān)督，達(dá)到了節(jié)約,、高效的支出目標(biāo),。具體績效目標(biāo)完成情況、產(chǎn)出和效益情況如下：

（一）集體經(jīng)濟穩(wěn)步提升

嶺坡鄉(xiāng)12個村集體經(jīng)濟收入累計達(dá)到100余萬元,，預(yù)計年底突破120萬元,。在項目資金爭取方面，累計爭取資金100余萬元,，潮水村投入70萬元引進油茶打造"一村一品"產(chǎn)業(yè);燈山,、龍?zhí)丁疄炒逋度?00余萬元引進鴨嘴魚,、瘦身魚,，持續(xù)發(fā)展草魚、鯉魚、鯽魚養(yǎng)殖業(yè),，形成莊園餐飲,、娛樂等為一體的休閑旅游產(chǎn)業(yè);在資金入股帶動方面，累計投入企業(yè)(合作社)扶貧資金100萬元,，累計分紅10萬元,，帶動全鄉(xiāng)12個村的貧困戶脫貧致富，同時增加村級集體經(jīng)濟收入,。在集體資源承租方面對村集體土地舊學(xué)校舊活動室等閑置院落房舍出租,，洄水灣,、云橋,、雙河口三個村收益累計5萬元，潮水,、洄水灣兩個村通過土地流轉(zhuǎn)的方式發(fā)展油茶特色種植業(yè),，集體收入達(dá)到10萬元;同時投入10萬元為全鄉(xiāng)十二個村配置電腦、打印機等辦工設(shè)備,，列入村級集體經(jīng)濟固定資產(chǎn),。

（二）凝聚發(fā)展大合力，加快鄉(xiāng)村振興步伐

嶺坡鄉(xiāng)有效推進朝圣村,、燈山村"鄉(xiāng)村振興"先行先試工作,。邀請全國休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游專家談再紅教授團隊投入15萬元為朝圣村的"鄉(xiāng)村振興"戰(zhàn)略進行規(guī)劃設(shè)計，其初步規(guī)劃已經(jīng)得到了相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可,。截至目前,，投入環(huán)境整治資金近20萬元，垃圾分類及上門回收的環(huán)境整治工作已在全村順利推進實施,，規(guī)劃打造300-800畝魚荷養(yǎng)殖基地,，投入資金30余萬元，已完成30畝左右的麥腺魚（棍子魚）基地基本竣工,。

（三）項目建設(shè)扎實推進,，推動高質(zhì)量發(fā)展

800KV雅安至南昌直流輸變電線路已全面完工，白南高速成立項目組專班,，征拆工作迅速進行,，嚴(yán)格按照縣里進度完成工作任務(wù)，彰顯嶺坡速度,。日華至嶺坡衛(wèi)生院公路建設(shè)去年9月份啟動開工儀式,，即將竣工通車。

（四）狠抓拋荒,，嚴(yán)守耕地紅線意識

嶺坡鄉(xiāng)建立常態(tài)化整治耕地拋荒機制,，采取有效措施復(fù)耕復(fù)種。上半年我鄉(xiāng)治理耕地拋荒已完成GPS測量拍照，并在7月前全部完成GPS測量拍照復(fù)核,；完成了拋荒整治1400余畝,，其中洄水灣村中峰水庫附近拋荒治理成果顯著；314線翻耕700余畝,，發(fā)展再生稻3000余畝,，完成了地力補貼、2021年早稻種植面積,、水稻種植補貼面積摸底造冊上報,，停發(fā)地力補貼2000余畝，發(fā)放水稻種植補貼10000余畝,，增加水稻種植戶農(nóng)業(yè)收入,；發(fā)放早稻種子800余畝、再生稻種子3000余畝,、晚稻種子880余畝,。

（五）狠抓落實，強化安全生產(chǎn)主體責(zé)任

2021年以來完成現(xiàn)場檢查記錄80余份,，簡易執(zhí)法程序近40余起,，各成員單位認(rèn)真履職，分工負(fù)責(zé),，確保各自工作領(lǐng)域和本系統(tǒng)內(nèi)安全生產(chǎn)責(zé)任落實到位,。全鄉(xiāng)組織開展安全生產(chǎn)聯(lián)合執(zhí)法行動9次，出動執(zhí)法人員50余人次,，檢查企業(yè)（門店）60余家,，責(zé)令限期整改、糾正違法行為7起,，部門協(xié)調(diào)聯(lián)動效果明顯,。組織開展了打非治違專項行動，重點打擊非煤礦山,、道路,、建筑施工、危險化學(xué)品,、煙花爆竹,、交通等領(lǐng)域非法生產(chǎn)和經(jīng)營建設(shè)行為。截至目前,，共組織開展整治4次,，出動安監(jiān)執(zhí)法檢查人員50人次，檢查企業(yè)7家,，發(fā)現(xiàn)隱患2處,，督促整改到位2處,。森林防火、防溺水,、交通道路安全,、用電安全等全覆蓋多舉措宣傳與管理。尤其在學(xué)生暑假期間,，各村（社區(qū)）制定每日值班表防溺水日日巡邏,，村村響全范圍宣傳，切實做好我鄉(xiāng)預(yù)防學(xué)生溺水傷亡事故發(fā)生工作,，保障學(xué)生生命安全,，維護社會大局和諧穩(wěn)定。

（六）堅持環(huán)境大提升,，彰顯美麗鄉(xiāng)村活力

2021年以來,，我鄉(xiāng)積極響應(yīng)上級號召，嚴(yán)格按照市縣要求,，采取鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部包村,、村干部組長包片、村民自覺參與的辦法,，積極組織衛(wèi)生保潔員，開展我鄉(xiāng)人居環(huán)境衛(wèi)生整治工作,。成立了以鄉(xiāng)長書記為指導(dǎo)員的領(lǐng)導(dǎo)小組,，整改垃圾池20處配備鉤臂垃圾箱34個，專職保潔員17個,，其中朝圣村創(chuàng)新了管理制度,，群眾參與治理，成功實行垃圾分類,，衛(wèi)生環(huán)境得到提升,。全鄉(xiāng)共推選示范屋場12個，其中重點洄水灣屋場已經(jīng)開始打造,，計劃9月完成,。更新河長公示牌，入校園,、衛(wèi)生院,、人群集中地積極開展河流保護宣傳工作，完成今年一河一策,、示范河建設(shè)申報,，做好巡河記錄與督促日常河道保潔工作。

五,、存在的主要問題及下一步改進措施

（一）存在的問題及原因分析

1,、預(yù)算控制率較高

2021年預(yù)算支出總計811.82萬元，實際支出1410.61萬元，預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算/年初預(yù)算）×100%,。=（598.79/811.82）=73.76%,，預(yù)算調(diào)整幅度比較高，未能科學(xué)制定預(yù)算計劃,。

2,、項目資金管理制度不夠健全

僅依據(jù)衡山縣人民政府發(fā)文的專項資金管理辦法不足以適用各個項目，在項目實施過程中,，關(guān)于資金使用范圍,、使用標(biāo)準(zhǔn)等存在疑問。會導(dǎo)致輕微的偏離績效目標(biāo),，未使財政資金發(fā)揮最大效益,。

3、項目績效目標(biāo)不夠量化,、細(xì)化

在項目申報時績效目標(biāo)比較含糊,，沒有進行具體的量化和細(xì)化，導(dǎo)致考核時針對性不強,，不利于績效評價工作開展,。細(xì)化績效目標(biāo)時，應(yīng)盡可能地采取定量的方式表述,，無法定量表述的,，應(yīng)采取可衡量的定性方式表述。

（二）下一步改進措施

1,、強化預(yù)算計劃和執(zhí)行管理

合理編制年初項目預(yù)算資金,，避免項目資金的較大調(diào)整。針對個別項目未按年度預(yù)算執(zhí)行的問題,，會通過科學(xué)制定預(yù)算,，建立預(yù)算調(diào)整機制來改進。加速推進規(guī)劃項目的完成,，根據(jù)項目動態(tài)的付款進度,，合理的申報預(yù)算，提高項目資金使用效率,，發(fā)揮資金效益,。

2、完善專項資金管理制度

為了加強各專項資金的監(jiān)督管理,，充分發(fā)揮專項資金的效用,，我們應(yīng)制定相關(guān)的專項資金管理制度，明確各專項資金的管理機構(gòu),、管理責(zé)任,、專項資金的使用范圍,、會計核算要求、專項資金的預(yù)算編制與執(zhí)行,、資產(chǎn)管理,、合同管理、決算管理,、績效管理與考評,、監(jiān)督檢查等。從制度層面上加以規(guī)范并予以落實,，確保?？顚Ｓ谩Ｙ~核算,，發(fā)揮專項資金的最大效用,。

3、進一步細(xì)化,、量化項目績效目標(biāo)

績效目標(biāo)的設(shè)置是項目成果驗收的重要標(biāo)志,，因此，績效目標(biāo)盡量要做到細(xì)化,、量化,，便于客觀評價和檢驗。嶺坡鄉(xiāng)財政所沒有設(shè)置績效目標(biāo),，這樣不便于項目績效考評,。建議針對每個專項進行專門論證,，明確每個專項的績效考核指標(biāo)和考核辦法，以績效為導(dǎo)向,，促進項目設(shè)置,、項目管理和項目實施的協(xié)調(diào)統(tǒng)一,，充分發(fā)揮財政資金的最大效益。

六,、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

我單位將針對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題,，采取有力措施進行整改，并將績效評價結(jié)果作為各單位年度績效考核和下年度資金安排的參考依據(jù),。本報告在我單位門戶網(wǎng)站進行公示,。

附件：1.部門整體支出績效評價指標(biāo)評分表

2.部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

3.2021年度縣級專項資金績效目標(biāo)自評表

附件1：

部門整體支出績效評價指標(biāo)評分表
一級	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	評價標(biāo)準(zhǔn)	指標(biāo)說明		得分
指標(biāo)
投入（10分）	預(yù)算配置（10分）	在職人員控制率	5	以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%,，計5分,；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止,。	在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。在職人員數(shù)：部門（單位）實際在職人數(shù),，以財政廳確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門（單位）的人員編制數(shù),。		5
		"三公經(jīng)費"變動率	5	"三公經(jīng)費"變動率≦0,計5分,；"三公經(jīng)費"＞0，每超過一個百分點扣0.8分,，扣完為止,。	"三公經(jīng)費"變動率=〔（本年度"三公經(jīng)費"預(yù)算數(shù)-上年度"三公經(jīng)費"預(yù)算數(shù)）/上年度"三公經(jīng)費"預(yù)算數(shù)〕×100%		5
過程（60分）	預(yù)算執(zhí)行（20分）	預(yù)算完成率	5	100%計滿分，每低于5%扣2分,，扣完為止,。	預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算-年末結(jié)余）/（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算）×100%。		3
		預(yù)算控制率	5	預(yù)算控制率=0,，計5分,；0-10%（含），計4分,；10-20%（含）,，計3分；20-30%（含）,，計2分,；大于30%不得分。	預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算/年初預(yù)算）×100%,。		0
		新建樓堂館所面積控制率	5	100%以下（含）計滿分,，每超出5%扣2分，扣完為止,。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算,。	樓堂館所面積控制率=實際建設(shè)面積/批準(zhǔn)建設(shè)面積×100%。該指標(biāo)以2018年完工的新建樓堂館所為評價內(nèi)容,。		5
		新建樓堂館所投資概算控制率	5	100%以下（含）計滿分,，每超出5%扣2分，扣完為止,。	樓堂館所投資預(yù)算控制率=實際投資金額/批準(zhǔn)投資金額×100%,。該指標(biāo)以2018年完工的新建樓堂館所為評價內(nèi)容。		5
	預(yù)算管理（40分）	公用經(jīng)費控制率	8	100%以下（含）計滿分,，每超出150%扣0.5分,，扣完為止。	公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%,。		7
					公用經(jīng)費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務(wù)支出,。
		"三公經(jīng)費"控制率	7	100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分,，扣完為止,。	"三公經(jīng)費"控制率-（"三公經(jīng)費"實際支出數(shù)/"三公經(jīng)費"預(yù)算安排數(shù)）×100%,。		7
		政府采購執(zhí)行率	6	100%計滿分，每超過（降低）5%扣2分,?？弁隇橹埂?/span>	政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%		5
		管理制度健全性	8	①有內(nèi)部財務(wù)管理制度,、會計核算制度等管理制度,，2分；②有本部門厲行節(jié)約制度,2分,；③相關(guān)管理制度合法,、合規(guī)、完整,，2分,；④相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，2分,。			6
		資金使用合規(guī)性	6	①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證,；④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,；⑤資金使用無截留、擠占,、挪用,、虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,，扣完為止,。			6
		預(yù)決算信息公開性	5	①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分,；②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息,，1分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,，1分；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整,，1分,；⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，1分,。	預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算,、執(zhí)行、決算,、監(jiān)督,、績效等管理相關(guān)的信息,。		5
產(chǎn)出及效益（30分）	職責(zé)履行（8分）	重點工作實際完成率	8	根據(jù)績效辦2016年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分?jǐn)?shù)折算。該項得分=（績效辦對應(yīng)部分考核得分/350）*8			8
	效益（22分）	經(jīng)濟效益	5	該部門對經(jīng)濟發(fā)展帶來的直接或間接的影響情況,。			5
		社會效益	5	該部門對社會發(fā)展帶來的直接或間接的影響情況,。			5
		行政效能	6	促進部門改進文風(fēng)會風(fēng)，加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理,，推動網(wǎng)上辦事,，提高行政效率，降低行政成本效果較好的計6分,；一般3分,；無效果或者效果不明顯0分。		根據(jù)部門自評材料評定,。	6
		社會公眾或服務(wù)對象滿意度	6	90%（含）以上計6分,；80%（含）-90%，計4分,；70%（含）-80%,，計2分；低于70%計0分,。		社會公眾或服務(wù)對象是指部門（單位）履行職責(zé)而影響到的部門,、群體或個人，一般采取社會調(diào)查的方式,。	6
合計							89

附件2：

部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

填報單位：衡山縣嶺坡鄉(xiāng)人民政府

財政供養(yǎng)人員情況	編制數(shù)		2021年實際在職人數(shù)		控制率
	48		48		100%
經(jīng)費控制情況	2020年決算數(shù)		2021年預(yù)算數(shù)		2021年決算數(shù)
三公經(jīng)費	0		128,000.00		4,692.00
1,、公務(wù)用車購置和維護經(jīng)費	0		0		0
其中：公車購置	0		0		0
公車運行維護	0		0		0
2、出國經(jīng)費	0		0		0
3,、公務(wù)接待	0		128,000.00		4,692.00
項目支出：
1,、業(yè)務(wù)工作專項(一個項目一行)
公路水路運輸					814,174.00
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)					336,013.89
特困人員救助供養(yǎng)					180,656.26
醫(yī)療救助					130,000.00
臨時救助					190,000.00
文化和旅游					200,000.00
撫恤					240,200.00
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出					45,000.00
其他					100,380.00
公用經(jīng)費
其中：辦公經(jīng)費					207,523.48
水費、電費					86,374.19
會議費					72,022.00
培訓(xùn)費					3,200.00
印刷費					375,839.51
維修（護）費					1,860.00
勞務(wù)費					47,500.00
部門基本支出預(yù)算調(diào)整	——				5,987,907.68
樓堂館所控制情況 （2021年完工項目）	——				無
厲行節(jié)約保障措施	批復(fù)規(guī)模 （㎡）	實際規(guī)模（㎡）	規(guī)?？刂坡?/span>	預(yù)算投資（萬元）	實際投資（萬元）	投資概算控制率
	0	0	0	0	0	0
	制定了厲行節(jié)約制度并嚴(yán)格執(zhí)行

說明："項目支出"需要填報基本支出以外的所有項目支出情況,，包括業(yè)務(wù)工作項目、運行維護項目和市級專項資金等,；"公用經(jīng)費"填報基本支出中的一般商品和服務(wù)支出,。

附件3：

2021年度縣級專項資金績效目標(biāo)自評表

專項資金名稱			公路改造		負(fù)責(zé)人 及電話
縣級主管部門			衡山縣人民政府		實施單位	嶺坡鄉(xiāng)人民政府
項目資金（萬元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）		執(zhí)行率（B／A）
年度資金總額	81.42	81.42		100%
其中：中央、省,、市補助
縣級資金	81.42	81.42		100%
其他資金
年度總體目標(biāo)	年初設(shè)定目標(biāo)				全年實際完成情況
	完成嶺坡鄉(xiāng)公路改造				已完成嶺坡鄉(xiāng)公路改造
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		年度指標(biāo)值	全年 完成值	未完成原因和 改進措施
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	全長公里數(shù)		2.501公里	2.501公里
			路基寬度		8米	8米
		質(zhì)量指標(biāo)	基礎(chǔ)設(shè)施工程		驗收合格	驗收合格
			水電安裝工程		驗收合格	驗收合格
			附屬裝修工程		驗收合格	驗收合格
		時效指標(biāo)	S219公路通車時間		2022年2月前完成	2022年2月前完成
			下達(dá)公路改造資金時間		2021年12月前完成	2021年12月前完成
			提交請求進行工程預(yù)算評審報告時間		2020年10月底前	2020年10月底前
		成本指標(biāo)	項目建設(shè)支出不超預(yù)算		完成	完成
			項目建設(shè)的決算		嚴(yán)格執(zhí)行	嚴(yán)格執(zhí)行
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益指標(biāo)	厲行節(jié)約		完成	完成
			帶動地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展		完成	完成
績效指標(biāo)	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	提高出行安全舒適性		完成	完成
			為當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娞峁┝烁觾?yōu)質(zhì)的交通便利		完成	完成
		可持續(xù)影響指標(biāo)	實現(xiàn)了我縣后山片與湘潭市交通骨干線的有效銜接,，兩地群眾的交通往來更加方便。		完成	完成
			推動當(dāng)?shù)靥厣?jīng)濟發(fā)展		完成	完成
			加強基礎(chǔ)建設(shè)人才隊伍建設(shè)		完成	完成
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	群眾滿意率		90%	90%
			居民生活出行滿意率		95%	95%
說明	無
注：1,、其他資金包括和中央,、省、市補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金,、社會資金,，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。 2,、定量指標(biāo),，資金使用單位填寫本地區(qū)實際完成數(shù)。各部門匯總時,，對絕對值直接累加計算,，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。 3,、定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo),、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,，資金使用單位分別按照100％—80％（含）,、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例,。 4,、各主管部門及資金使用單位填寫《自評表》并報送同級財政部門審核后，形成縣級專項資金《自評表》,。