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2021年新橋鎮(zhèn)部門預(yù)算編制說明

一、機(jī)構(gòu)設(shè)置和主要職能

新橋鎮(zhèn)人民政府下設(shè)社會事業(yè)綜合服務(wù)中心,、農(nóng)業(yè)事業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心,、綜合執(zhí)法大隊,、財政所、司法所等部門,。其主要職能是：促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù),、著力改善民生,，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,，推進(jìn)基層民主,、促進(jìn)農(nóng)村和諧。

二,、基本情況

新橋鎮(zhèn)政府是正科級全額撥款單位,，至2020年11月份，共有編制49名,，實(shí)有人數(shù)54人,，財政供養(yǎng)在職0人，離退休0人,，現(xiàn)有車輛0臺。

2021年部門預(yù)算為本級預(yù)算,。收入為經(jīng)費(fèi)撥款759.71萬元,；支出包括單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和項目經(jīng)費(fèi)。

1,、收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)759.71萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款759.71萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,。

2,、支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)759.71萬元，其中基本支出442.11萬元（工資福利支出363.93萬元,、一般商品服務(wù)支出72.74萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助5.44萬元）, 項目支出317.6萬元。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入759.71萬元,，具體安排情況如下：

1,、基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)442.11萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、會議費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),。其中：工資福利支出363.93萬元、一般商品和服務(wù)支出72.74萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助5.44萬元,。

2、項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)317.6萬元,。其中：專項商品和服務(wù)支出317.6萬元,，主要用于基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、計劃生育服務(wù),、對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助工資,、政府采購、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、業(yè)務(wù)培訓(xùn),、差旅費(fèi)等方面。

四,、其他重要事項的情況說明

1,、2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款58.8萬元，主要用于本單位日常支出,。

2,、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是9.59萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算9.59萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,。

3、政府采購預(yù)算

2021年政府采購從一般公共預(yù)算撥款中安排0萬元,，用于日常工作中計算機(jī)及辦公家具等的購置,。

五、名詞解釋

1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取曖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三公經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),，食宿費(fèi)等支出。

3,、基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出,、一般商品和服務(wù)支出,、對個人和家庭的補(bǔ)助。

4,、項目支出：是指反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的經(jīng)費(fèi)支出,。

附件：部門預(yù)算公開表格情況

1、收支預(yù)算總表

2,、財政撥款收支預(yù)算表

3、部門收入總表

4,、部門支出總表

5,、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

7,、一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）

8,、政府性基金預(yù)算支出表

9,、一般公共預(yù)算"三公經(jīng)費(fèi)"表

新橋部門預(yù)算批復(fù)表的復(fù)制

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