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2020年度衡山縣新橋鎮(zhèn)人民政府部門決算
目 錄
第一部分：衡山縣新橋鎮(zhèn)人民政府單位概況
部門職責(zé)
機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分：2020年度部門決算表
1,、收入支出決算總表(財決01表)
2、收入決算表(財決03表)
3,、支出決算表(財決04表)
4、財政撥款收入支出決算總表(財決01-1表)
5,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表(財決07表)
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(財決08-1表)
7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(財決09表)
8,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算決算表(財決附03表)
第三部分：2020年度部門決算情況說明
1.收入支出決算總體情況說明
2.收入決算情況說明
3.支出決算情況說明
4.財政撥收入支出決算總體情況說明
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7.性基本預(yù)算財政撥款收入支出決算情況
8.公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
9.績效情況說明
10.要事項情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分 衡山縣新橋鎮(zhèn)人民政府部門概況
一,、部門職責(zé)
新橋鎮(zhèn)人民政府，是落實國家政策,，嚴(yán)格依法行政,，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì),、文化和社會事業(yè),，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定,，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場監(jiān)管。其主要職責(zé)為：
（一）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機(jī)關(guān)的決定和命令,，發(fā)布決定和命令；
（二）保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),，保護(hù)公民私人所有的公共財產(chǎn),，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。
（三）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃,，預(yù)算管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育,、科學(xué),、文化、衛(wèi)生,、體育事業(yè)和財政,、民政、司法,、行政,、勞動保障、計劃生育,、經(jīng)管等行政工作,。
（四）辦理上級黨委政府交辦的其他事項。
（五）搞好政府各職能部門完成的工作任務(wù)監(jiān)督,，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì),，文化和社會事業(yè),。
（六）積極開展科技興農(nóng)，興企活動,，完成農(nóng)業(yè)企業(yè)生產(chǎn)指標(biāo)等任務(wù),，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定,，構(gòu)建美麗生態(tài),、和諧的社會。
（七）承擔(dān)國有資產(chǎn),、集體資產(chǎn)管理,、監(jiān)督。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
機(jī)構(gòu)情況：衡山縣新橋鎮(zhèn)人民政府屬于獨立運(yùn)行的部門預(yù)算,、核算、決算財政財務(wù)體系,，全額撥款一級預(yù)算行政管理單位,。
新橋鎮(zhèn)政府是正科級全額撥款單位，有二級預(yù)算單位0個,，至2020年12月份,，共有編制45個（行政編22個,，事業(yè)編23個），實有人數(shù)50人,，其中財政供養(yǎng)在職50人,、離退休14人；公務(wù)用車定編0臺,，現(xiàn)有車輛0臺,。
根據(jù)上述各項職責(zé)政府內(nèi)設(shè)“六辦、三中心,、一大隊”,。“六辦”即黨政綜合辦公室,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧工作辦公室）,、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室）,、社會治理和應(yīng)急管理辦公室（信訪室）,、基層黨建工作辦公室?！叭行摹奔瓷鐣聵I(yè)綜合服務(wù)中心（文化綜合服務(wù)站,、退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心,、政務(wù)服務(wù)中心,。“一大隊”即綜合行政執(zhí)法大隊,。
財政所,、派出所、交警隊,、司法所,、市場監(jiān)督管理所、中心學(xué)校,、衛(wèi)生院（醫(yī)院）等為縣直部門派駐鎮(zhèn)機(jī)構(gòu),。
2020年新橋鎮(zhèn)在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全鎮(zhèn)干群的共同努力下,，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算,，機(jī)關(guān)運(yùn)行正常，很好的完成了全年的工作目標(biāo)任務(wù),。
第二部分2020年部門決算表
1,、收入支出決算總表(財決01表)
2、收入決算表(財決03表)
3,、支出決算表(財決04表)
4,、財政撥款收入支出決算總表(財決01-1表)
5,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表(財決07表)
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(財決08-1表)
7,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(財決09表)
8、一般公共預(yù)算財政撥款“三公＂經(jīng)費支出決算表(財決附03表)
第三部分2020年度部門決算情況說明
收入支出決算總體情況說明
2020年度上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余258.92萬元,，收入1799.95萬元,，支出1666.88萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余391.99萬元,。其中一般公共預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余258.92萬元,，一般公共財政撥款收入1406.05萬元，一般公共預(yù)算撥款支出1272.98萬元,，一般公共財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余391.99萬元,。政府性基金預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入393.89萬元,，政府性支出393.89萬元,，政府性基金預(yù)算財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。非財政撥款收入814.01萬元,，非財政撥款支出0萬元,。較上年收入0萬元增加0萬元，增長率 ,；較上年支出萬增長 萬元,，增長率 %，主要是因為本年非財政撥款收支納入本級決算及一般公共服務(wù)支出的增加,。
二,、收入決算情況說明
2020年度收入總計1799.95萬元，其中：財政撥款收入1799.95萬元（一般公共預(yù)算財政撥款1406.05萬元,，占78.11%,，政府性基金預(yù)算財政撥款收入393.89萬元，占21.89%）,，非財政撥款收入0萬元,，占 %。較去年收入0萬元增加0萬元,，增長率0%,。
三、支出決算情況說明
2020年度支出總計1666.88萬元,，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出1272.98萬元,。（工資福利支出464.72萬元，占27.87%,，商品和服務(wù)支出597.49萬元,，占35.84%,，對個人和家庭的補(bǔ)助94.56萬元，占0.05%,，資本性支出3萬元,，占0.001%，其他支出113.21萬元,，占0.06%）,，政府性基金預(yù)算財政撥款支出393.89萬元，占23.63%,，非財政撥款支出70萬元,，占 %。較去年支出較上年支出0萬增長0萬元,，增長率 %,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計1799.95萬元,，與2019年2184.46萬元相比減少384.51萬元,，財政撥款支出總計1666.88萬元，與2019年2457.94萬元相比減少791.06萬元,，增長率21%,，主要是因為本年非財政撥款收支納入本級決算及一般公共服務(wù)支出的增加。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為1272.89萬元,，占本年支出合計的76.36%，與2019年1358.05萬元相比減少85.16萬元,，主要是因為本年非財政撥款收支納入本級決算及一般公共服務(wù)支出的增加,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出1666.88萬元，主要用于以下方面：
一般公共服務(wù)支出：472.94萬元,，占比28.37%,；
文化旅游體育與傳媒支出:22.6萬元，占比2.1%,；
社會保障和就業(yè)支出：140.67萬元,，占比8.43%；
衛(wèi)生健康支出：35.62萬元，占比2.13%；
節(jié)能環(huán)保支出：52.45萬元,，占比3.14%,；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出：360.89萬元,，占比21.65%；
農(nóng)林水支出：398.17萬元，占比23.88%,；
住房保障支出：110萬元,，占比6.59%,；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：18萬元，占比1%．
其他支出：45萬元,，占比2.69%,；
按經(jīng)濟(jì)分類，基本支出1276萬元（人員經(jīng)費464.72萬元,，日常公用經(jīng)費811.28萬元）,，占比76.55%，項目支出390.88萬元,，占比23.44%。
六,、2019年度財政撥款基本支出1276萬元,，其中：人員經(jīng)費464.72萬元，占基本支出的36.42%,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、資金,、伙食補(bǔ)助費等,，公用經(jīng)費60萬元，占基本支出的4.7%,，主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費等及其他商品服務(wù)支出,。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算9.59萬元（公務(wù)接待費9.59萬元,，公務(wù)用車0萬元）,，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.59萬元，其中：因公出國（境）費決算0萬元,，包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費,、伙食補(bǔ)助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費決算0萬元，比預(yù)算減少0萬元,，公務(wù)接待費決算9.39萬元,，比預(yù)算減0.2萬元，公務(wù)接待123批次,，1053人次,。上年決算“三公”經(jīng)費財政撥款為9.59萬元,，比上年減少0萬元。
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2020年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，本年收入393.89萬元，本年支出393.89萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
社會保障和就業(yè)支出：0萬元，占比0%,；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出：350.89萬元,，占比9.8%；
其他支出：33萬元占比8.37%,；
抗疫特別國債安排的支出：10萬元,，占比2.53%。
按經(jīng)濟(jì)分類,，項目支出393.89萬元,。
九、預(yù)算績效情況說明
2020年,，新橋鎮(zhèn)人民政府按照指向明確,、合理可行的原則，對本鎮(zhèn)12個村（社區(qū)）扶貧資金項目支出編制了績效目標(biāo),，實行績效評價管理,。為推進(jìn)績效管理工作健康有序開展，對單位,、項目,、時間及責(zé)任人等明確了主體責(zé)任，規(guī)范了工作內(nèi)容,，對財政預(yù)算資金管理規(guī)范,、發(fā)揮效益突出，確?？冃гu價工作有章可循,，有序開展。在人員經(jīng)費支出,、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行各項制度,；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時,，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則,；三公經(jīng)費的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。
下一步改進(jìn)措施：根據(jù)項目資金使用情況，及時調(diào)整預(yù)算,。更加科學(xué)合理的設(shè)置績效指標(biāo)年度指標(biāo)值,，項目預(yù)算執(zhí)行及時、有效,，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn),，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善,，真正發(fā)揮績效管理的作用,。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出82.58萬元,，比年初預(yù)算數(shù)60萬元增加22.58萬元,，增長27.37%，主要原因是：單位人員增加添置辦公設(shè)備等,。
（二）一般性支出情況
本部門2020年開支會議費1.99萬元,，用于召開黨代、大人等會議開支,，人數(shù)300人次；培訓(xùn)費1.92萬元,，用于參加市縣級組織的培訓(xùn)19人次,。
（三）政府采購支出情況。本部門2020年度政府采購支出總額28.88萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況,。截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛,，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
1,、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)財政撥款。
2,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。
3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
4,、基本支出:指為保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”:公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除＂工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
5,、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6,、“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費,。其中,，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出:公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購支出(含車輛購置稅):公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保驗費,、安全獎勵費用等支出:公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外接待)支出。
7,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護(hù)費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用,。