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2020年萱洲鎮(zhèn)部門預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1,、收支預(yù)算總表
2,、財政撥款收支預(yù)算總表
3、部門收入總表
4,、部門支出總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
7,、一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
8、一般預(yù)算“三公”經(jīng)費情況表
注：以上部門預(yù)算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。萱洲鎮(zhèn)人民政府,，是落實國家政策，嚴格依法行政,，大力促進社會事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),，提供公共服務(wù),，維護社會穩(wěn)定，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,，加強政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場監(jiān)管,。其主要職責(zé)為：
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關(guān)的決定和命令,，發(fā)布決定和命令,；
2、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),，保護公民私人所有的公共財產(chǎn),，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。
3,、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，預(yù)算管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟,、教育,、科學(xué)、文化,、衛(wèi)生,、體育事業(yè)和財政、民政,、司法,、行政、勞動保障,、計劃生育,、經(jīng)管等行政工作。
4,、辦理上級黨委政府交辦的其他事項,。
5、搞好政府各職能部門完成的工作任務(wù)監(jiān)督,，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟,，文化和社會事業(yè),。
6、積極開展科技興農(nóng),，興企活動,，完成農(nóng)業(yè)企業(yè)生產(chǎn)指標等任務(wù)，提供公共服務(wù),，維護社會穩(wěn)定,，構(gòu)建美麗生態(tài)、和諧的社會,。
7,、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理,、監(jiān)督,。
（二）機構(gòu)設(shè)置。至2019年12月份,，共有編制56名,，實有人數(shù)68人,，其中在職56人，離退休12人,，公務(wù)用車定編/臺,，現(xiàn)有車輛/臺。
根據(jù)上述各項職責(zé)政府內(nèi)設(shè)“六辦,、三中心,、一大隊”?！傲k”即黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧工作辦公室）,、社會事務(wù)辦公室,、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室）、社會治理和應(yīng)急管理辦公室（信訪室）,、基層黨建工作辦公室,。“三中心”即社會事業(yè)綜合服務(wù)中心（文化綜合服務(wù)站,、退役軍人服務(wù)站）,、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心,?！耙淮箨牎奔淳C合行政執(zhí)法大隊。
財政所,、派出所,、司法所、市場監(jiān)督管理所,、中心學(xué)校,、衛(wèi)生院（醫(yī)院）等為縣直部門派駐鎮(zhèn)機構(gòu)。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
萱洲鎮(zhèn)政府是正科級全額撥款單位,，只有本級，沒有其他預(yù)算單位,，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2020年全年收入預(yù)算總計942.38萬元,，其中：經(jīng)費撥款933.68萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款8.7萬元,，上級財政補助撥款/ 萬元,，基金預(yù)算撥款/ 萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款/ 萬元,，經(jīng)營收入/ 萬元,，上級補助收入/ 萬，收入較去年增加140.48萬元,，主要是機構(gòu)改革人員增加,，人員經(jīng)費增加和村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。
（二）支出預(yù)算：2020年全年支出預(yù)算總計942.38萬元,，其中一般公共服務(wù)支出314.84萬元,、文化體育與傳媒支出15.34萬元、社會保障和就業(yè)支出132.67萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出53.67萬元,、農(nóng)林水支出397.13萬元、交通運輸支出4.8萬元,、住房保障支出23.93萬元,，支出較去年增加183.54萬元，主要是一般公共服務(wù)支出,、社會保障和就業(yè)支出及農(nóng)林水支出增加,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年一般公共預(yù)算撥款收入942.38萬元,，具體安排情況如下：
?。ㄒ唬┗局С觯?/span>2020年一般公共預(yù)算數(shù)為942.38萬元，其中基本支出547.65萬元（工資福利支出458.26萬元,、一般商品和服務(wù)支出84.81萬元,、對個人和家庭的補助4.58萬元）、是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2020年預(yù)算數(shù)為394.73萬元（專項商品和服務(wù)支出394.73萬元）,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費,、基本建設(shè)支出,、專項補助等。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2020年萱洲鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款67.2萬元,，比去年增加27.2萬元,，主要是因為機構(gòu)改革人員增加則相關(guān)支出增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為18.2萬元,，其中,，公務(wù)接待費 16.2萬元，公務(wù)用車購置及運行費2萬元,。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2019年減少1.2萬元,，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定、省委省政府相關(guān)規(guī)定和《湖南省公務(wù)用車制度改革總體方案》,，厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)接待標準及次數(shù),，從而減少公務(wù)接待支出,。
（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預(yù)算2萬元，,；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元,。
（四）政府采購情況：2020年萱洲鎮(zhèn)人民政府采購預(yù)算總額 5萬元，其中,，政府采購辦公用品預(yù)算 5萬元,；。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中，機要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0 臺,。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中，機要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為942.38萬元,，其中，基本支出547.65萬元,，項目支出394.73萬元,，具體績效目標詳見報表。
七,、名詞解釋
1,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等等支出。
3,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1,、收支預(yù)算總表
2、財政撥款收支預(yù)算總表
3,、部門收入總表
4,、部門支出總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
7,、一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
8、一般預(yù)算“三公”經(jīng)費情況表
說明：部門預(yù)算表詳見附件