衡山縣萱洲鎮(zhèn)人民政府2019年決算公開(kāi)編制說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門概況
1,、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
（一）,、收入支出決算總表
（二）,、收入決算表
（三）,、支出決算表
（四）,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
（五）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（六） ,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
（七）,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
（八）、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
1,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
3、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
4,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
5,、財(cái)政撥款支出決算具體情況
6、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
7,、部門預(yù)算情況
8,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
一、萱洲鎮(zhèn)人民政府單位概況
1、機(jī)構(gòu)情況：衡山縣萱洲鎮(zhèn)人民政府屬于獨(dú)立運(yùn)行的部門預(yù)算,、核算,、決算財(cái)政財(cái)務(wù)體系，全額撥款一級(jí)預(yù)算行政管理單位,。
萱洲鎮(zhèn)人民政府,，是落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政,，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè),，提供公共服務(wù),，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,，加強(qiáng)政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場(chǎng)監(jiān)管,。其主要職責(zé)為：
（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令,；
（二）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),，保護(hù)公民私人所有的公共財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序,，保障公民的人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
（三）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,，預(yù)算管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì),、教育、科學(xué),、文化,、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政,、民政,、司法、行政,、勞動(dòng)保障,、計(jì)劃生育、經(jīng)管等行政工作,。
（四）辦理上級(jí)黨委政府交辦的其他事項(xiàng),。
（五）搞好政府各職能部門完成的工作任務(wù)監(jiān)督,，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì),，文化和社會(huì)事業(yè)。
（六）積極開(kāi)展科技興農(nóng),，興企活動(dòng),，完成農(nóng)業(yè)企業(yè)生產(chǎn)指標(biāo)等任務(wù)，提供公共服務(wù),，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,，構(gòu)建美麗生態(tài)、和諧的社會(huì),。
（七）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn),、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督,。
萱洲鎮(zhèn)政府是正科級(jí)全額撥款單位,，有二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，至2019年12月份,，共有編制56名,，實(shí)有人數(shù)68人，其中在職56人,，離退休12人,，公務(wù)用車定編0臺(tái)，現(xiàn)有車輛0臺(tái),。
根據(jù)上述各項(xiàng)職責(zé)政府內(nèi)設(shè)“六辦,、三中心、一大隊(duì)”,?！傲k”即黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧工作辦公室）,、社會(huì)事務(wù)辦公室,、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室）、社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室（信訪室）,、基層黨建工作辦公室?！叭行摹奔瓷鐣?huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心（文化綜合服務(wù)站,、退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心,、政務(wù)服務(wù)中心,?！耙淮箨?duì)”即綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
財(cái)政所,、派出所,、司法所、市場(chǎng)監(jiān)督管理所,、中心學(xué)校,、衛(wèi)生院（醫(yī)院）等為縣直部門派駐鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)。
二,、萱洲鎮(zhèn)人民政府單位年度部門決算情況說(shuō)明
(一）,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)1650.71萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1650.71萬(wàn)元（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1566.08萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入84.63萬(wàn)元）,，其他收入0萬(wàn)元。較去年收入2377萬(wàn)元減少726.29萬(wàn)元,。
2019年度支出總計(jì)2133.47萬(wàn)元,，其中政府性基金支出84.63萬(wàn)元。（工資福利支出376.57萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出44.58萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.3萬(wàn)元，資本性支出0.3萬(wàn)元）,。較去年支出2211.64萬(wàn)元減少78.17萬(wàn)元,。收、支總計(jì)與上年決算數(shù)比較都有所減少,，主要是厲行節(jié)約,，減少不必要的開(kāi)支。
（二）,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為2048.84萬(wàn)元,，具體情況如下：
1.人員經(jīng)費(fèi)支出376.87萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出199.79萬(wàn)元,，占比53%,。文化體育與傳媒8.79萬(wàn)元，占比2.3%,。社會(huì)保障和就業(yè)支出29.64萬(wàn)元,，占比7.8%。 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.91萬(wàn)元,，占比6%,。城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，占比0%,。農(nóng)林水支出105.09萬(wàn)元,，占比28%,。節(jié)能環(huán)保支出10.63萬(wàn)元，占比2.8%,。
2.日常公用經(jīng)費(fèi)支出44.61萬(wàn)元,，其中：一般公共服務(wù)支出44.61萬(wàn)元、占比100%,。文化體育與傳媒0萬(wàn)元,，農(nóng)林水支出0萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元,。
3.項(xiàng)目支出1627.35萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出535.96元,、占比33%,。文化體育與傳媒支出18.57萬(wàn)元、占比1.1%,。社會(huì)保障和就業(yè)支出258.26萬(wàn)元,，占比15.9%。節(jié)能環(huán)保支出199.35萬(wàn)元,、占比12.2%,。城鄉(xiāng)社區(qū)支出15萬(wàn)元、占比1%,。農(nóng)林水支出382.07萬(wàn)元,、占比23.5%。交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,、占比1%,。住房保障支出136.49萬(wàn)元、占比8.4%,。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育51.97萬(wàn)元,、占比3.2%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出27.91萬(wàn)元,，占比1.7%,。國(guó)防支出1.88萬(wàn)元。占比0.1%,。
（三）,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入84.63萬(wàn)元,，本年支84.63萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
（四）,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2019年度,，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬(wàn)元,，包括單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算0萬(wàn)元,。三公經(jīng)費(fèi)較去年減少10.49萬(wàn)元,，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府相關(guān)規(guī)定和《湖南省公務(wù)用車制度改革總體方案》,，厲行節(jié)約,，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)，從而減少公務(wù)接待支出,。
（五）,、財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出2133.47萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出780.36萬(wàn)元,，占比36.6%,。文化體育與傳媒支出27.36萬(wàn)元，占比1.3%,。社會(huì)保障和就業(yè)支出287.8萬(wàn)元,，占比13.5%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出74.89萬(wàn)元,，占比3.5%,。節(jié)能環(huán)保支出209.98萬(wàn)元，占比10%,。城鄉(xiāng)社區(qū)支出67.63萬(wàn)元,，占比3.2%。農(nóng)林水支出487.17萬(wàn)元,，占比22.8%,。交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占比0%,。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出27.91萬(wàn)元,，占比1.3%。住房保障支出136.49萬(wàn)元,，占比6.4%,。國(guó)防支出1.88萬(wàn)元，占比0.1%,。其他支出32萬(wàn),，占比1.5%,。
（六）、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年,，萱洲鎮(zhèn)人民政府按照指向明確,、合理可行的原則，對(duì)本鎮(zhèn)14個(gè)村（社區(qū)）扶貧資金項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo),，實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)管理,。為推進(jìn)績(jī)效管理工作健康有序開(kāi)展，對(duì)單位,、項(xiàng)目,、時(shí)間及責(zé)任人等明確了主體責(zé)任，規(guī)范了工作內(nèi)容,，對(duì)財(cái)政預(yù)算資金管理規(guī)范,、發(fā)揮效益突出，確?？?jī)效評(píng)價(jià)工作有章可循,，有序開(kāi)展。在人員經(jīng)費(fèi)支出,、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度,；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí),，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則,；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。
下一步改進(jìn)措施：根據(jù)項(xiàng)目資金使用情況,，及時(shí)調(diào)整預(yù)算,。更加科學(xué)合理的設(shè)置績(jī)效指標(biāo)年度指標(biāo)值，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及時(shí),、有效,，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高,，績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善,，真正發(fā)揮績(jī)效管理的作用。
（七）,、部門預(yù)算情況
1,、收入預(yù)算，2019年全年收入預(yù)算總計(jì)758.83萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款751.13萬(wàn)元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款7.7萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助撥款0 萬(wàn)元，基金預(yù)算撥款0 萬(wàn)元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0 萬(wàn)元,，經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn),，收入較去年增加140.47萬(wàn)元,，主要是村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加,。
2,、支出預(yù)算，2019年全年支出預(yù)算總計(jì)758.83萬(wàn)元,，其中一般公共服務(wù)支出234.22萬(wàn)元,、文化體育與傳媒支出16.8萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出121.01萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出59.87萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出309.08萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出4.8萬(wàn)元,、住房保障支出13.05萬(wàn)元,，主要是村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。
（八）,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.61萬(wàn)元,。
2,、政府采購(gòu)支出情況。本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額10.06萬(wàn)元,。
3,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日,，本部門共有車輛0輛,，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
三,、單位2019年度部門決算表
（一）、收入支出決算總表
（二）,、收入決算表
（三）,、支出決算表
（四）、財(cái)政撥款收入支出決算總表
(五) ,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(六）,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
（七）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
（八）、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
四,、名稱解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
二,、、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi),。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
四,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
七,、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（財(cái)決09表）
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(財(cái)決07表)_64445一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(財(cái)決07表)
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(財(cái)決07表)
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（財(cái)決08表）
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
財(cái)政撥款收入支出決算總表（財(cái)決01-1表）