2021年萱洲鎮(zhèn)部門預(yù)算編制說(shuō)明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說(shuō)明
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1,、收支預(yù)算總表
2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
3,、部門收入總表
4,、部門支出總表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
7,、一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
8,、一般預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。萱洲鎮(zhèn)人民政府,，是落實(shí)國(guó)家政策,，嚴(yán)格依法行政，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì),、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù),，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管,。其主要職責(zé)為：
1,、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令,；
2,、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),，保護(hù)公民私人所有的公共財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序,，保障公民的人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
3,、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,，預(yù)算管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育,、科學(xué),、文化、衛(wèi)生,、體育事業(yè)和財(cái)政,、民政、司法,、行政,、勞動(dòng)保障、計(jì)劃生育,、經(jīng)管等行政工作,。
4、辦理上級(jí)黨委政府交辦的其他事項(xiàng),。
5,、搞好政府各職能部門完成的工作任務(wù)監(jiān)督，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境,，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)，文化和社會(huì)事業(yè),。
6,、積極開(kāi)展科技興農(nóng)，興企活動(dòng),，完成農(nóng)業(yè)企業(yè)生產(chǎn)指標(biāo)等任務(wù),，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,，構(gòu)建美麗生態(tài),、和諧的社會(huì)。
7,、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn),、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。至2020年12月份，共有編制56名,，實(shí)有人數(shù)68人,，其中在職56人,，離退休12人，公務(wù)用車定編/臺(tái),，現(xiàn)有車輛/臺(tái)。
根據(jù)上述各項(xiàng)職責(zé)政府內(nèi)設(shè)“六辦、三中心,、一大隊(duì)”,。“六辦”即黨政綜合辦公室,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧工作辦公室）,、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室）,、社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室（信訪室）、基層黨建工作辦公室,。“三中心”即社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心（文化綜合服務(wù)站,、退役軍人服務(wù)站）,、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心,。“一大隊(duì)”即綜合行政執(zhí)法大隊(duì),。
財(cái)政所,、派出所、司法所,、市場(chǎng)監(jiān)督管理所、中心學(xué)校,、衛(wèi)生院（醫(yī)院）等為縣直部門派駐鎮(zhèn)機(jī)構(gòu),。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
萱洲鎮(zhèn)政府是正科級(jí)全額撥款單位，只有本級(jí),，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金,。2021年全年收入預(yù)算總計(jì)988.13萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款979.43萬(wàn)元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款8.7萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助撥款/ 萬(wàn)元,，基金預(yù)算撥款/ 萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款/ 萬(wàn)元,，經(jīng)營(yíng)收入/ 萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入/ 萬(wàn)，收入較去年增加45.75萬(wàn)元,，主要是機(jī)構(gòu)改革人員增加,，人員經(jīng)費(fèi)增加和村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）支出預(yù)算：2021年全年支出預(yù)算總計(jì)988.13萬(wàn)元,，其中一般公共服務(wù)支出358.98萬(wàn)元,、文化體育與傳媒支出11.04萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出137.52萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出54萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出383.21萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出4.8萬(wàn)元,、住房保障支出38.58萬(wàn)元,，支出較去年增加45.75萬(wàn)元,，主要是一般公共服務(wù)支出,、住房保障支出增加。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年一般公共預(yù)算撥款收入942.38萬(wàn)元,，具體安排情況如下：
2021年一般公共預(yù)算撥款收入988.13萬(wàn)元,，具體安排情況如下：
?。ㄒ唬┗局С觯?021年一般公共預(yù)算數(shù)為988.13萬(wàn)元,，其中基本支出593.16萬(wàn)元（工資福利支出490.21萬(wàn)元,、一般商品和服務(wù)支出94.37萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.58萬(wàn)元）,、是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2021年預(yù)算數(shù)為394.97萬(wàn)元（專項(xiàng)商品和服務(wù)支出394.97萬(wàn)元），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出、專項(xiàng)補(bǔ)助等,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元,。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年萱洲鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款94.37萬(wàn)元，比去年增加27.17萬(wàn)元,，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員增加,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)較多則相關(guān)支出增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.2萬(wàn)元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi) 16.2萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年減少2萬(wàn)元,，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,、省委省政府相關(guān)規(guī)定和《湖南省公務(wù)用車制度改革總體方案》，厲行節(jié)約,，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù),，從而減少公務(wù)接待支出。
（三）一般性支出情況：2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元,，,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：2021年萱洲鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)預(yù)算總額7萬(wàn)元,，其中,，政府采購(gòu)辦公用品預(yù)算7萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái),。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為988.13萬(wàn)元，其中,，基本支出593.16萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出394.97萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表,。
七,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。
3,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
4,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1,、收支預(yù)算總表
2,、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
3,、部門收入總表
4、部門支出總表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
7、一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
8,、一般預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
說(shuō)明：部門預(yù)算表詳見(jiàn)附件
專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（十二）.XLS
部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（十一）.XLS