衡山縣萱洲鎮(zhèn)人民政府
2020年決算公開編制說明
目 錄
第一部分 部門概況
1,、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
（一）,、收入支出決算總表
（二）、收入決算表
（三）,、支出決算表
（四）,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
（五）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（六）,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
（七）,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
（八）、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
3、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
4,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
5,、財(cái)政撥款支出決算具體情況
6、預(yù)算績效情況說明
7,、部門預(yù)算情況
8,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
一、萱洲鎮(zhèn)人民政府單位概況
1,、機(jī)構(gòu)情況：衡山縣萱洲鎮(zhèn)人民政府屬于獨(dú)立運(yùn)行的部門預(yù)算,、核算、決算財(cái)政財(cái)務(wù)體系,，全額撥款一級(jí)預(yù)算行政管理單位,。
萱洲鎮(zhèn)人民政府，是落實(shí)國家政策,，嚴(yán)格依法行政,，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì),、文化和社會(huì)事業(yè),，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場監(jiān)管。其主要職責(zé)為：
（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家機(jī)關(guān)的決定和命令,，發(fā)布決定和命令,；
（二）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的公共財(cái)產(chǎn),，維護(hù)社會(huì)秩序,，保障公民的人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
（三）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,，預(yù)算管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì),、教育、科學(xué),、文化,、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政,、民政,、司法,、行政、勞動(dòng)保障、計(jì)劃生育,、經(jīng)管等行政工作,。
（四）辦理上級(jí)黨委政府交辦的其他事項(xiàng),。
（五）搞好政府各職能部門完成的工作任務(wù)監(jiān)督,，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì),，文化和社會(huì)事業(yè)。
（六）積極開展科技興農(nóng),，興企活動(dòng),，完成農(nóng)業(yè)企業(yè)生產(chǎn)指標(biāo)等任務(wù)，提供公共服務(wù),，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,，構(gòu)建美麗生態(tài)、和諧的社會(huì),。
（七）承擔(dān)國有資產(chǎn),、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督,。
萱洲鎮(zhèn)政府是正科級(jí)全額撥款單位,，有二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，至2020年12月份,，共有編制55名,，實(shí)有人數(shù)68人，其中在職55人,，離退休13人,，公務(wù)用車定編0臺(tái)，現(xiàn)有車輛0臺(tái)。
根據(jù)上述各項(xiàng)職責(zé)政府內(nèi)設(shè)“六辦,、三中心,、一大隊(duì)”?！傲k”即黨政綜合辦公室,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧工作辦公室）、社會(huì)事務(wù)辦公室,、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室）、社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室（信訪室）,、基層黨建工作辦公室,。“三中心”即社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心（文化綜合服務(wù)站,、退役軍人服務(wù)站）,、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心,?！耙淮箨?duì)”即綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
財(cái)政所,、派出所,、司法所、市場監(jiān)督管理所,、中心學(xué)校,、衛(wèi)生院（醫(yī)院）等為縣直部門派駐鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)。
二,、萱洲鎮(zhèn)人民政府單位年度部門決算情況說明
(一）,、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)1566.78萬元，其中：財(cái)政撥款收入1565.57萬元（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1539.07萬元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入26.50萬元）,，其他收入1.21萬元。較去年收入1650.71萬元減少83.93萬元,。
2020年度支出總計(jì)1485.52萬元,，其中政府性基金支出26.50萬元。較去年支出2133.47萬元減少647.95萬元,。收,、支總計(jì)與上年決算數(shù)比較都有所減少，主要是厲行節(jié)約,，減少不必要的開支,。
（二）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為1459.02萬元，具體情況如下：
1.人員經(jīng)費(fèi)支出508.96萬元,，其中一般公共服務(wù)支出81.87萬元,，占比16.09%。文化體育與傳媒169.34萬元,，占比33.27%,。社會(huì)保障和就業(yè)支出55.49萬元，占比10.90%,。 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出38.94萬元,，占比7.65%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,，占比0%,。農(nóng)林水支出136.74萬元，占比26.87%,。節(jié)能環(huán)保支出26.58萬元,，占比5.22%。
2.日常公用經(jīng)費(fèi)支出81.21萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元,、文化體育與傳媒11.22萬元，占比13.82%,、農(nóng)林水支出0萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出69.99萬元,，占比86.18%,。
3.項(xiàng)目支出868.85萬元，其中：一般公共服務(wù)支出62.78元,、占比7.23%,。國防支出0.12萬元。占比0.01%,。文化體育與傳媒支出21.20萬元,、占比2.44%。社會(huì)保障和就業(yè)支出154.16萬元,，占比17.74%,。節(jié)能環(huán)保支出71.80萬元、占比8.26%,。城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,、占比0%。農(nóng)林水支出470.74萬元,、占比54.18%,。交通運(yùn)輸支出9.60萬元,、占比1.11%。住房保障支出29.35萬元,、占比3.38%,。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育9.10萬元、占比1.05%,。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40.00萬元,，占比4.60%。,。
（三）,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入26.50萬元,，本年支出26.50萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（四）,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為12.22萬元,，其中：因公出國（境）費(fèi)決算0萬元,，包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元,，決算0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算16.20萬元，決算12.22萬元,。三公經(jīng)費(fèi)較去年增加12.22萬元,，增加的主要原因是在認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府相關(guān)規(guī)定和《湖南省公務(wù)用車制度改革總體方案》的前提下,，厲行節(jié)約,，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)，合理使用經(jīng)費(fèi),。
（五）,、財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出1485.52萬元，其中一般公共服務(wù)支出144.65萬元,，占比9.74%,。文化體育與傳媒支出201.76萬元，占比13.58%,。社會(huì)保障和就業(yè)支出209.65萬元,，占比14.11%,。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出48.04萬元，占比3.24%,。節(jié)能環(huán)保支出98.38萬元,，占比6.62%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.49萬元,，占比5.08%,。農(nóng)林水支出607.48萬元，占比40.89%,。交通運(yùn)輸支出9.6萬元,，占比0.65%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40萬元,，占比2.69%,。住房保障支出29.35萬元，占比1.98%,。國防支出0.12萬元,，占比0.01%。其他支出11萬,，占比0.74%,。抗疫特別國債安排的支出10萬元,，占比0.67%,。
（六）、預(yù)算績效情況說明
2020年,，萱洲鎮(zhèn)人民政府按照指向明確,、合理可行的原則，對(duì)本鎮(zhèn)14個(gè)村（社區(qū)）扶貧資金項(xiàng)目支出編制了績效目標(biāo),，實(shí)行績效評(píng)價(jià)管理,。為推進(jìn)績效管理工作健康有序開展，對(duì)單位,、項(xiàng)目,、時(shí)間及責(zé)任人等明確了主體責(zé)任，規(guī)范了工作內(nèi)容,，對(duì)財(cái)政預(yù)算資金管理規(guī)范,、發(fā)揮效益突出，確?？冃гu(píng)價(jià)工作有章可循,，有序開展。在人員經(jīng)費(fèi)支出,、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度,；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上,，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則,；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi),。
下一步改進(jìn)措施：根據(jù)項(xiàng)目資金使用情況，及時(shí)調(diào)整預(yù)算,。更加科學(xué)合理的設(shè)置績效指標(biāo)年度指標(biāo)值,，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善,，真正發(fā)揮績效管理的作用,。
（七）、部門預(yù)算情況
1,、收入預(yù)算,，2020年全年收入預(yù)算總計(jì)942.38萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款933.68萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款8.70萬元,，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助撥款0 萬元，基金預(yù)算撥款0 萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0 萬元，經(jīng)營收入0 萬元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬,，收入較去年增加183.55萬元，主要是村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加,。
2,、支出預(yù)算，2020年全年支出預(yù)算總計(jì)942.38萬元,，其中一般公共服務(wù)支出314.84萬元,、文化體育與傳媒支出15.34萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出132.67萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出53.67萬元,、農(nóng)林水支出397.13萬元、交通運(yùn)輸支出4.8萬元,、住房保障支出23.93萬元,，主要是一般公共服務(wù)支出、就業(yè)支出及農(nóng)林水支出增加,。
（八）,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81.21萬元,。
2,、政府采購支出情況。本部門2020年度政府采購支出總額10.00萬元,。
3,、國有資產(chǎn)占用情況。截至2020年12月31日,，本部門共有車輛0輛,，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
三,、單位2020年度部門決算表
（一）、收入支出決算總表
（二）,、收入決算表
（三）,、支出決算表
（四）、財(cái)政撥款收入支出決算總表
(五) ,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(六）,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
（七）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
（八）,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
四,、名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
二、,、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi),。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
四,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
七,、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
五,、附件
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）